Технико-экономический анализ модернизации лущильного станка

1. Организационная часть

1.1.Теоретические основы организации разработок

Целью технико-экономического анализа модернизации лущильного станка являются качественные и количественные доказательства экономической целесообразности разработки, а также определение организационно-экономических условий её эффективного функционирования.

Процесс технико-экономического анализа характеризуется следующими показателями:

- затраты на организацию функционирования разработки;

- текущие затраты, в том числе эксплуатационные;

- эффективность разработки;

- экономические результаты функционирования разработки;

          Этапы, входящие в разработку:

                    - техническое задание (ТЗ);

- эскизный проект (ЭП);

- рабочий проект (РП);

- стадия внедрения (ВН);

- оценка трудоёмкости (ОТ);

1.2.Оценка трудоёмкости разработки

Оценка трудоёмкости разработки состоит из суммы трудоёмкостей каждой стадии и определяется по формуле:

                                      , ч/дн                                                

Трудоёмкость стадии технического задания определяется по формуле:

, ч/дн

где: - удельный вес трудоёмкости равен 0,08;

       - коэффициент новизны равен 1;

        - оценка трудоёмкости разработки равна 104 ч/дн;

 ч/дн

Трудоёмкость стадии эскизного проекта определяется по формуле:

                                        , ч/дн                               

          где - удельный вес трудоёмкости равен 0,17;

                                ч/дн

Трудоёмкость стадии рабочего проекта определяется по формуле:

                                                  , ч/дн                      

где - удельный вес трудоёмкости равен 0,25;

                               ч/дн

Трудоёмкость стадии внедрения определяется по формуле:

                                          , ч/дн                             

где - удельный вес трудоёмкости равен 0,5;

                                             ч/дн

          1.3.Определение состава исполнителей, их функции и фондов времени

Результаты заносим в табл.1.

                                                                                           Таблица 1.

Состав исполнителей, их трудоёмкость.

Стадия разработки	Трудоёмкость	Должность исполнителя	Распределение трудоёмкости ч/дн
ТЗ	8	Ведущий инженер Инженер 1 категории Инженер 3 категории	1        3        4
ЭП	18	Ведущий инженер Инженер 1 категории Инженер 3 категории Инженер 3 категории	3        5        5        5
РП	26	Ведущий инженер Инженер 1 категории Инженер 1 категории Инженер 3 категории Инженер 3 категории	2        6        6        6        6
ВН	52	Ведущий инженер Инженер3 категории Монтажник 6 разряда Монтажник 5 разряда Монтажник 3 разряда Монтажник 3 разряда Монтажник 3 разряда Электросварщик 5 разряда	2        10        10        10        10        10        6        4
Всего	104		104

1.4.Расчёт сметной стоимости разработки

  Результаты заносим в табл.2.

                                                                                                          Таблица 2.

Заработная плата исполнителей, занятых разработкой проекта с                                                                            обязательными отчислениями                                

Исполнитель	Ведущий инженер	Инженер 1-й категории	Инженер 3-й категории	Итого
Кол-во исполнителей	1	2	2	5
Кол-во рабочих дней	2	6	6	26
Оклад (руб.)	6000	5000	3500	14500
Стаж работы	2400       (40%)	1000 (20%)	350 (10%)	3350
Премия (80% от оклада)	4800	4000	2800	11600
Северный коэффициент (25% от з/п)	3300	2500	1662,5	5936
Зарплата исполнителей за разработку	960	4214	2476	7650
Единый социальный налог (35,6% от з/п)				2723,4
Фонд оплаты труда				10373,4

Накладные расходы принимаются в размере 70% от фонда оплаты труда:           10373,4∙0,7=7261,38 руб.

          2. Технико-экономическое обоснование проекта        

          2.1. Расчёт капитальных затрат

К капитальным вложениям в основные фонды относятся затраты:

- приобретение оборудования;

- транспортировка;

- расходы на демонтаж устаревшего и монтаж приобретённого оборудования;

Результаты расчёта заносим в табл.3.

                                                                                                                                       Таблица 3.

Расчёт капитальных вложений

Название оборуд.	Марка	Стоимость тыс.руб.	Затраты на транспор.      руб.	Затраты на монтаж оборуд.        руб.	руб.
Электродви-гатель	4А180S4У3	240	9600	21600	271200
Фрикцион-ная муфта		120	4800	10800	135600
Укладчик шпона	СпЛУР	1230	49200	110700	1389900
Итого		1590	63600	143100	1796700