Характеристика системы управления производством и анализ результатов деятельности, страница 3

Динамика основных ТЭП.

№ п./п.

Показатель

2000

2001

2002

1.

Товарная продукция

74117155

82826356

123945286

§   

Военная

10499987

20552015

12725090

§   

Гражданская

57120263

62274341

111220196

2.

Труд и зарплата

2.1.

Численность

§   

Работающих

822

761

717

§   

Рабочих

612

559

526

§   

Производственных рабочих

301

267

260

§   

Вспомогательных рабочих

311

292

267

3.

Удельный вес вспомогательных рабочих в общей численности рабочих

50.82

52.24

50.66

§   

Руководителей

87

81

72

§   

Специалистов

114

115

113

4.

Производительность труда

§   

Работающего

90167

108839

172867

§   

Рабочего

121106

148169

295190

§   

Производственного рабочего

246236

310211

476713

5.

Средняя зарплата

§   

Работающего

20292

28257

3923

§   

Рабочего

18586

26818

3845

§   

Вспомогательного рабочего

17007

24270

3321

§   

Руководителя

36648

46316

5716

§   

Специалиста

17506

23268

3236

§   

Производственного рабочего

20230

29651

3874

§   

Служащего

12079

16420

2367

6.

Средний доход одного работающего

20313

28302

3927

7.

Плановый ФОТ

11685027

13601460

27045281

§   

Скорректированный

11920428

13949090

27257590

§   

Фактический

12073914

16109714

26398429

§   

Претензии

+19565

+20912

+40111

- 4661

§   

Результат

12093479

2181536 перерасход

26433879

8.

Фонд заработной платы

§   

Итого работающих

12073914

16109714

26398429

9.

Непроизводительные доплаты всего

854567

537824

1009239

§   

Оплата за простои

96421

35821

3891

§   

Доплата за отклонение от нормальных условий работы

358679

213503

362968

§   

Сверхурочные

399467

324500

642380

10.

Трудовая дисциплина

§   

Прогулы

20

14

4

§   

Нарушения

77

60

22

11.

Текучесть кадров

§   

Прибыло

81

78

218

§   

Убыло

129

143

149

12.

Отработанное время

1044890

971549

926647

13.

Простои

42311

26430

1553

14.

Простои к отработанному времени %

4,05

2,99

0,17

16.

Себестоимость товарной продукции

16.1

Смета затрат на производство

73000715

72783248

121959650

16.2.

Себестоимость товарной продукции

74099862

82804570

123932503

16.3.

Себестоимость товарной продукции с учетом межцеховых претензий

73266453

81993352

122563189

16.4.

Затраты на 1 рубль товарной продукции

0 – 98,85

0 – 98,99

0 – 98,88

16.5.

Брак

834272

1105108

1594461

17.

Оборудование

§   

Амортизация

821622

969853

410011

§   

Эксплуатация оборудования

6623711

7924188

11852397

§   

Текущий ремонт оборудования и транспортных средств

2128307

2961409

3661485

§   

Внутризаводские перемещения

585202

751666

1576843

§   

Износ МБ инструментов

11808473

20515739

§   

Прочие расходы

127032

46620

§   

Капитальный ремонт

572289

526456

17.1.

Итого по счету 24

20781827

25114903

28639639

18.

Цеховые расходы

36657938

44937916

66770456

19.

Итого затрат на производство

85407380

105772336

120050000

20.

Изменение себестоимости остатков НЗП

3417839

21.

Затраты на производство с учетом НЗП

81993350

22.

Результат

§   

Экономия

833409

811218

§   

Перерасход

23.

Прибыль

850702

8033004

1382097