Организация производственного процесса детали «Картер» (годовой объем выпуска - 150 тыс.шт.)

Таблица 4 – Сводная ведомость состава производственных рабочих механического цеха

Профессия	Станок		Количество рабочих, разрядов										Всего рабочих	Первая смена		Вторая смена		Число рабочих, привед. К 1 разряду		Сред-ний тарифный	Средний разряд по цеху
	Наименование	Кол-во	I	II		III		IV		V		VI
			Разрядный тарифный коэффициент
			1	1,12	1,26		1,41		1,68		1,94
	2М55	5		1	3		1						5	5							3
	6Р13	2			1		1						2	2
	2А135	3			3								3	3							3
	6Н13П	4		2	2								4	4
	2Л450М	3			2		1						3	3							3
	2622ВФ1	2							2				2	2							5
	2Н135	2			2								2	2							3
	16К20	1					1						1	1							4

Таблица 5 – Численность  работающих цеха по категориям

Категория работающих	База отсчета	Доля %	Численность, чел
1. Вспомогательные рабочие, в том числе: * обслуживающие оборудования; *не обслуживающих оборудование	От количества основных производственных рабочих От количества вспомогательных рабочих От количества вспомогательных рабочих	18-25 60 40	5 3 2
2. Руководители и специалисты	От количества всех рабочих цеха (основных и вспомогательных)	6-12	3
3. Служащие	От кол-ва всех рабочих цеха	1-2	1
4. МОП	От кол-ва всех рабочих цеха	1-2	1

Таблица 6 – Сводная ведомость состава вспомогательных рабочих цеха

Вспомогательные рабочие	Разряд	Тарифная ставка, р/ч	Количество, чел
1. Обслуживающие оборудование	4	12,5	3
2. Не обслуживающие оборудование	2	11,54	2
Итого:			5

Таблица 7 – Штатное расписание работников механического цеха

Категория работников и должность	Оклад	Количество, чел
1. Руководители и специалисты: - начальник цеха - технолог	4 250 3 958	1 2
2. Служащие: - секретарь-табельщик	2 298	1
3. МОП: - уборщик помещений	1 270	1
Итого:		5

3.2 Расчет плана – графика ремонта оборудования

Структура ремонтного цикла для металлорежущих станков массой до 10 т имеет вид:

К-О₁-М₁-О₂-М₂-О₃-С-О₄-М₃-О₅-М₄-О₆-К

К – капитальный ремонт;

С – средний ремонт;

М – малый ремонт;

О – осмотр.

Длительность ремонтного периода:

Т_рц=β_п∙β_м∙β_у∙β_т∙А₁

β_п – коэффициент учитывающий тип производства; β_п=1,3 –для серийного.

β_м – коэффициент, учитывающий вид обрабатываемого материала, β_м =1

β_у – коэффициент, учитывающий условия эксплуатации оборудования, при работе металлическим инструментом β_у =1,1

β_т – коэффициент, учитывающий тип станка, для легких и средних металлорежущих станков β_т =1

А – нормативная длительность ремонтного цикла А = 24 000 ч. для станков со сроком службы до 10 лет.

Т_рц=1,3∙1∙1,1∙1∙24000=34320 ч.

Длительность межремонтного периода:

Т_мр =Т_рц/(П_с+П_м+1 )= 34320/(1+4+1)=5720ч=7,94мес.

Длительность межсмотрового периода Т_мо, мес.

Т_мо=Т_рч/(П_с+П_м+П_о+1)=34320/1+4+6+1=2860ч=3,97 мес.

3.3 Определение капитальных затрат

Таблица 8 – Состав и первоначальная стоимость основных фондов

Группа основных производственных фондов	Ед. изм	Кол	Цена за ед., руб	Общая стоимость	Затраты на транспортировку и монтаж	Первоначальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.Технологическое оборудование 2М55 6Р13 2А135 6Н13П 2Л450М 2622ВФ1 2Н135 16К20	шт.	5 2 3 4 3 2 2 1	360 000 1 803 000 450 000 1 767 000 630 000 1 050 000 690 000 594 000	5х360 000 2х1 803 000 3х450 000 4х1 767 000 3х630 000 2х1 050 000 2х690 000 1х594 000	240 000 1 202 000 300 000 1 178 000 420 000 700 000 460 000 396 000	120 000 601 000 150 000 589 000 210 000 350 000 230 000 198 000

Продолжение таблицы 8

1	2	3	4	5	6	7
Итого оборудования	шт.	22	7 344 000	19 790 000	4 896 000	2 448 000
2. Здания, сооружения (высота7м)	м2   м3	863	3 000 000	3 000 000		3 000 000
3. Транспортные средства	шт.	5	90 000	5х90 000= 450 000	60 000	30 000
4. Ценный инструмент		1% от стоимости технологического оборудования			48 960	24 480
5. Производственный и хозяйственный инвентарь		1% от стоимости зданий и оборудования				30 000
Итого:	5 004 960					5 532 480

Таблица 9 – Основные фонды и их амортизация

Группа основных непроизводственных фондов	Первоначальная стоимость, руб	Норма амортизации, %	Годовая амортизация, руб
1. Технологическое оборудование 2. Здания, сооружения 3. Транспортные средства 4. Ценный инструмент 5. Производственный и хозяйственный инвентарь	19 790 000 3 000 000 450 000 73 440 30 000	5,0 2,5 12,5 20 9,1	989 500 75 000 56 250 14 688 2 730
Итого			1 138 168

3.4 Определение текущих затрат на производство продукции

3.4.1 Затраты на сырье и основные материалы

З_см=М_см∙Ц_см∙К_тз

З_см=9,375·154 500∙180∙1,05= 273 754 687,5 р.

где М_см – масса сырья и материала, т

Ц_см – оптовая цена материалов, р./кг

К_тз – коэффициент транспортно-заготовительных расходов К_тз=1,05

3.4.2 Стоимость возвратных отходов

С_во=(Р_з-Р_д)∙Ц_о∙N_зал

С_во=(9,375-7,5)∙30∙154 500=8 691 000 р.

где Р_з- вес заготовки;  Р_д – вес детали; Ц_о – цена отходов

3.4.3 Топливо и энергия на технологические цели

С_эл=S_к∙Q_э =  3,0·4 879 448 =14 638 344 р.

S_к – стоимость 1 кВт/ч электроэнергии

Q_э – годовая потребность электроэнергии, кВт\ч

Годовой расход электроэнергии

Q_э=∑F_qo∙η_q∙K_c∙P_y 

Q_э=(4·15+11·6+11·1)·2030·0,8+2400∙0,75∙0,2∙15·862,4=4 879 448 кВт\ч

F_qo –действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч;

η_q – коэффициент загрузки оборудования;

K_c – коэффициент спроса K_c=0,2

P_y – установленная мощность отдельных токоприемников, кВт

Установленная мощность осветительных токоприемников устанавливается исходя из расчета 15 Вт·ч на 1м² площади пола цеха.

Годовое число часов осветительной нагрузки при двусменном режиме работы 2400ч

Затраты на сжатый воздух

З_св=С_св∙Q_св =0,012·51 384,375= 616,7 р.

С_св – стоимость 1 м³ сжатого воздуха, С_в=0,012 р/м³

Q_св – годовой расход сжатого воздуха, м³ 

Q_св =1,5∙∑Q_непр∙К_и∙F_qo∙m∙K_з=1,5·(6·4+3·2)·0,75·2030·1·0,75=51 384,375 л

Q_непр – расход воздуха при неразрывной работе, м³/ч

К_и –коэффициент использования воздухоприемников оборудования, К_и=0,75.

Затраты на воду для бытовых целей:

а)для хозяйственно-питьевых нужд – 25 л в смену на каждого работающего;

б) для душевых – 40 л на процедуру, душевые используют основные рабочие, вспомогательные и МОП;

в) для умывальников – 3 л на процедуру.

а) 25·32=800 л б) 40·28=1120 л в)3·3·32=288 л

Итого в день употребляется 2 208 литров воды

З_в=С_в∙Q_в =14,58·2208= 32 192,64 р.

Годовой расход 250·32 192,64= 8 048 160 р. в год

3.4.4 Годовой фонд основной заработной платы производственных рабочих

Р_{о пр}=∑S_n·R·F_др=(3·1,12+13·1,26+4·1,41+2·1,68)·11,54·2030=673 300 р.

S_n –часовая тарифная ставка данной категории рабочих

R – количество рабочих данного разряда

F_др – действительный годовой фонд времени одного рабочего, ч.

Основная зарплата учеников

Р_уч=0,75·S_{1-го разр}·7ч·260·R= 0,75·11,54·7·260·3=47 256,3 р.

Итого Годовой фонд основной заработной платы производственных рабочих

720 556,3р.

3.4.5 Дополнительная зарплата производственных рабочих и учеников.

Оплата очередных и дополнительных отпусков – 33 665 р. (5%)

Оплата одного сокращенного часа в день у учеников по тарифу первого разряда 11,54р·3уч·260=9 001,2р.

Итого: 42 666,2 р.

Доплаты к основной зарплате а) выплата за сверхурочные часы работы и простой – 13 466 р.

б) доплаты по премиальной системе – 108 083,45 р.

в) доплата не освобожденным бригадам – 108083,45 р.

г) доплата за обучение учеников – 200 р. за обучение 1 ученика в месяц - 3·200·12=7 200 р.

д) доплата за работу в ночное время в размере 1/7 тарифной ставки соответствующего разряда за каждый час ночного времени работы

Итого доплаты к основной зарплате: 128 056,05 р.

3.4.6 Отчисления на социальные нужды

Составляют 35,9% от суммы 1 325 270,6= 475 772,15 р.

Годовая основная заработная плата вспомогательных рабочих:

Р_{о всп}=∑S_вып·R_всп·F_qp =(3·12,5+2·9,5)·2030=114 695 р.

S_вып –часовая тарифная ставка вспомогательных рабочих

R_всп – число вспомогательных рабочих

F_qр – действительный годовой фонд времени одного рабочего, ч.

Дополнительная зарплата вспомогательных рабочих составляет