Организация и планирование производства на ИФЦ ТОФ (Расчет технико-экономических показателей), страница 5

1	Профессия	Эксплуатационный персонал	Дежурный персонал
2	Списочная численность рабочих, чел.	34	7
3	Эффективный фонд раб. времени, дн.	146	146
4	Подлежит отработать всеми рабочими, чел.-дн.	4380	730
5	Подлежит отработать всеми рабочими, чел.-ч.	35040	5840
6	Разряд	III, IV,V	IV,V
7	Среднечасовая тарифная ставка, руб.	6,9	6,94
8	Тарифный фонд, руб.	262450	39829
9	Доплата за 1 час работы ночью, 20%, руб.	-	1,36
10	Доплата за 1 час работы вечером, 10%, руб.	-	0,68
11	Подлежит отработать ночью, чел.-ч.	-	1947
12	Подлежит отработать вечером, чел.-ч.	-	1947
13	Доплата за ночные часы, тыс. руб.	-	2648
14	Доплата за вечерние часы, тыс. руб.	-	1324
15	Прочие доплаты, 5%, руб.	13123	2190
16	Тарифный заработок, руб.	275573	45991
17	Премия, 40%, руб.	110230	18396
18	Северные надбавки, 60%, руб.	231482	38632
19	Районный коэффициент, 80%, руб.	308642	51510
20	Основная заработная плата, руб.	925927	154529
21	Среднедневной заработок, руб.	211,4	176
22	Отпуск и прочие неявки, чел.-дн.	2970	594
23	Дополнительная заработная плата, руб.	627858	104544
24	Фонд оплаты труда, руб.	1553785	259073
25	Отчисления на социал. страхования, 41%, руб.	637052	106220
26	Всего ФОТ с отчислениями на соц. страх, руб.	2190837	365293

Сводный план по труду и заработной плате представлен в табл.9.12.

Сводный план по труду и заработной плате                                                              Таблица 9.12.

Показатели	Плановый год
Среднесписочная численность работающих – всего, чел. В том числе: -  рабочих (дежурный персонал)                           (ремонтный персонал) -  ИТР	44 7 34 3
Фонд оплаты труда, всего, тыс. руб. В том числе: -  рабочих (дежурный персонал)                           (ремонтный персонал) -    ИТР	2797,74 365,293 2190,837 241,61
Среднемесячная заработная плата на одного рабочего, тыс. руб. В том числе: (дежурный персонал)                       (ремонтный персонал)	5,074 6,086
Среднемесячная заработная плата на одного ИТР, тыс. руб. В том числе: мастера                       ст. энергетика	6,317 7,501

 9.4. Расчет себестоимости передачи и распределения электроэнергии.

Конечным итогом расчета производственно-экономических показателей должно стать определение себестоимости передачи электроэнергии.

Статьи затрат электрохозяйства складываются из следующих составляющих:

где  - стоимость покупной электроэнергии, потребляемой за год предприятием;

         - годовой фонд оплаты труда эксплутационного, ремонтного персонала и ИТР, с учетом отчислений на социальное страхование;

 - амортизационные отчисления от стоимости установленного оборудования на предприятии;

 - стоимость материалов, расходуемых за год на текущий ремонт и обслуживание электрооборудования;

 - прочие годовые расходы.

При одноставочном тарифе стоимость электроэнергии, получаемой от энергосистемы в течение года (покупная электроэнергия) составит:

где  — стоимость одного МВт×ч электроэнергии по данным преддипломной практике.

        W=258734 МВт×ч – потребляемая энергии ИФЦ за год по табл.9.2.

        Годовой фонд оплаты труда персонала электрохозяйства с отчислениями на социальное страхование определяем на основании расчетов по табл.9.12.:

Амортизационные отчисления определяются по первоначальной стоимости основных фондов электрооборудования и полных норм амортизации для различных видов основных фондов, и найденные ранее по табл.9.4. т.е.

где  - нормы амортизации для п/ст, воздушных и кабельных линий, %;

       - капиталовложения на сооружение п/ст, ВЛ и КЛ, тыс. руб.

     

Годовая стоимость материалов, расходуемых на текущий ремонт и эксплуатационное обслуживание, может составлять 20% от размера амортизационных отчислений:

где  — норматив отчислений.

Расчет прочих расходов за год на электроснабжение предприятия может быть определен в размере 4% от суммы рассчитанных эксплуатационных расходов:

Суммарные затраты составят

        Себестоимость 1 кВт×ч потребляемой электроэнергии определяем по выражению:

В результате производственных расчетов составим сводную смету затрат электрохозяйства на планируемый год, приведенную в табл.9.13.

Сводная смета затрат электрохозяйства на планируемый год                                Таблица 9.13.

Элементы и статьи затрат	Планируемый год
Энергия покупная, тыс. руб.	35187,8
Годовой фонд оплаты труда всего, тыс. руб. В том числе: -  Рабочих -  ИТР	2797,74 2556,13 241,61
Материалы и запчасти для эксплуатационных нужд и на текущий ремонт, тыс. руб.	23,79
Амортизационные отчисления, тыс. руб.	118,95
Прочие расходы, тыс. руб.	311,4
Всего затрат, тыс. руб.:	41237,4