Разработка бизнес-плана внедрения системы информационной безопасности для NGN. Выбор системы информационной безопасности

Страницы работы

43 страницы (Word-файл)

Фрагмент текста работы

  1. Календарный план мероприятий по реализации проекта (таблица 13).

Таблица 12 – Форма для заполнения Штатного расписания (примерная)

Наименование должности

Количество, шт.ед.

Основные элементы мотивационной/демотивационной системы

Оклад

Премия

Районный коэффициент

Итого

Должность 1

Должность k

Таблица 13 – Форма для заполнения Календарного плана мероприятий по реализации проекта

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственное лицо

Бюджет мероприятия

Примечание

Мероприятие 1

Мероприятие g

Общий объем капитальных вложений  определяется на основе капитальных затрат на организацию и внедрение комплексной системы информационной безопасности для сетей NGN на базе IMS-платформы.

Основные производственные фонды соответствуют капитальным вложениям за вычетом сумм, не переходящих в основные фонды (возвратные суммы, долевое участие, производственный и хозяйственный инвентарь).

Объемы капитальных вложений, переходящие в производственные фонды на баланс предприятия (проектируемого объекта), определяются по формуле:

Кб =К* Iп, (17)

где Кб – капитальные вложения, переходящие в производственные фонды на баланс предприятия;

К – капитальные вложения по проекту;

Iп – коэффициент  величины капитальных вложений, переходящие по проекту на баланс предприятия (таблица 14).

Результаты расчета капитальных затрат сводятся в таблицу.

Помимо расчета капитальных вложений следует определить величину необходимых оборотных средств, которая определяется путем произведения основных производственных фондов на коэффициент величины нормируемых оборотных средств, приведенный в исходных данных (таблица 14).

Таблица 14 - Дополнительные исходные данные к выполнению курсовой работы

Наименование показателей

Значение показателей

1 Налог на добавленную стоимость, %

18

2 Налог на имущество, %

2,2

3 Коэффициент для величины отчислений по ЕСН, %

По законодательству РФ

4 Площадь IMS-платформы, метр

В соответствии со спецификацией оборудования

5 Площадь компании, занимающейся системами информационной безопасности, метр

Определяется расчетным путем с учетом норм и нормативов по БЖ и ТК

6 Норматив коммунальных платежей, руб./метр в мес.

17,55

7 Коэффициент для величины нормируемых оборотных средств

0,021

8 Тариф на электроэнергию, руб./квт-час

В соответствии с приказом №77-Е от 29.12.2008г. по НСО

13 Среднемесячная оплата труда одного работника, руб.

Определяется студентом самостоятельно, не должна быть ниже установленного Правительством РФ прожиточного минимума

14 Налог на прибыль, %

24

15 Норматив прочих расходов, %

0,1

16 Ставка рефенансирования, %

13

17 Коэффициент для определения капитальных вложений, не переходящих в основные фонды

0,03

Затем проводится расчет величины объема инвестиций.

Далее определяется объем услуг и доходов от основной деятельности. Доходы от основной деятельности представляют собой выручку компании и структурных единиц от предоставления потребителям услуг, товаров, работ в соответствии с ценовой политикой предприятия. На величину доходов влияют два показателя:

-  объем платных услуг, товаров, работ;

-  установленные тарифы на эти услуги, товары, работы.

Доходы в денежной форме определяют конечный результат производственной деятельности предприятия. Они образуются при оплате потребителем услуг, товаров, работ по действующим тарифам и выступают как выручка предприятий. Доходы являются основным источником финансов предприятия, от их роста зависит финансовое положение предприятия, его рентабельность.

Объемы услуг, товаров, работ определяются по формуле:

, (18)

где V ij   - объем услуг i-ой группе потребителей в j-ом году;

     Vi   - объем услуг по i-ой группе потребителей всего;      

dj   - удельный вес ввода производственных мощностей в j-ом году.

Объемы доходов от основной деятельности по годам проектного периода рассчитываются в соответствии с показателями услуг, товаров, работ, определяемых на основе результатов проведенных маркетинговых исследований и установленной ценовой политикой компании.

Доходы от основной деятельности состоят из:

-  доходов от продажи услуг, товаров, работ,

-  абонентской платы за постпродажное (сервисное) сопровождение,

-  техническое обслуживание,

-  доходов от прочих услуг.

Доходы от продажи услуг, товаров, работ являются разовыми поступлениями. Они определяются как произведение тарифов на разработку и/или монтаж системы информационной безопасности и соответствующий объем ввода производственных мощностей.

Величина доходов от абонентской платы определяется  исходя из условия равномерного обслуживания предусмотренного числа контрагентов в течение года.

Расчет доходов производится по видам услуг, товаров, работ и группам потребителей по каждому году рассматриваемого периода по формуле:

, (19)

где  Dij – доходы от реализации i-ой услуги, товара, работы в j-ом году;

qij - объем услуг, товаров, работ i-ого вида, получаемых на введенной в j-ом году производственной мощности;

Nqi - стоимость i-ой услуги, товара, работы;

i=1,2…n – количество видов услуг, товаров, работ;

j=1,2…N – год рассматриваемого периода.

Результаты расчетов сводятся в таблицу.

Далее проводится расчет  годовой суммы эксплуатационных расходов

Похожие материалы

Информация о работе