Первое мероприятие необходима закупка нового оборудования более совершенного и надежного. У начальника цеха в планах на 2008 г. закупка нового пресса с полной автоматизацией и производительностью в 12000 т. в месяц. На обслуживание данного пресса требуется три рабочих – оператор пресса и два стропаля для укладки пакетов в тару, два машиниста крана один для загрузки пресса второй для отгрузки готовой продукции. При установке такого пресса изменится численный состав работающих бригад. Вместо четырех бригад будут работать две притом же графике только в день. Оставят 2 пресса из 7 в « холодный» резерв.
Характеристика пресса С – 240
|
Наименование |
параметры |
|
Рабочее давление |
300 атм. |
|
Мощность электродвигателя |
75 кВтч |
|
Объем масла |
3500 л. |
|
Размер рабочей камеры |
800*800*1200 |
|
Длина пресса |
10 м. |
|
Ширина пресса |
5 м. |
|
Высота пресса |
6 м. |
|
Производительность за месяц |
12000 т. |
|
Страна производитель |
Норвегия |
Пресс имеет загрузочный бункер оснащенный дозатором и гильятиновыми ножницами. При установке данного агрегата сократится производственная площадь. Все затраты на демонтаж старого оборудования в размере 3500640 рублей на один пресс руководство предприятия берет на себя. Установка и запуск пресса назначено на 1 января 2008 года. Это связанно с небольшими поставками сырья. Монтаж нового оборудования проводится за счет средств цеха и составит 8.640.325 рублей в эту суммы входит и монтаж старых двух прессов со всеми вспомогательными материалами. Из оставшихся 5 прессов 3 будут, проданы на сумму 20 000 000 рублей оставшиеся два предприятие отправит, на металлолом.
Численность рабочих на 2008 г.
|
категория рабочих |
Общее количество, чел. |
разряд |
||
|
4 |
5 |
6 |
||
|
основные рабочие прессовщики |
16 |
8 |
4 |
4 |
|
машинисты крана |
8 |
2 |
4 |
2 |
|
вспомогательные рабочие Эл./монтер |
3 |
3 |
||
|
слесарь - ремонтник |
5 |
5 |
||
|
Эл./сварщик |
1 |
1 |
||
|
итого |
33 |
10 |
8 |
15 |
После определения штата рабочих произведем расчет их заработной платы полностью по всему цеху .
Заработная плата на 2008г плановая.
|
профессия |
Числ. |
Ср. з/п |
ФЗП ( месяц) |
ФЗП ( год) |
Статья |
Удельный вес по категориям |
|
Нач. цеха |
1 |
50.000 |
50.000 |
600.000 |
АУП |
20,44 |
|
Зам. Нач. цеха |
1 |
43.000 |
43.000 |
516.000 |
АУП |
|
|
Экон.- норм. |
1 |
18.000 |
18.000 |
216.000 |
АУП |
|
|
Делопроизводитель (сов.- Табельщик) |
1 |
10.000 |
10.000 |
120.000 |
АУП |
|
|
Мастер |
3 |
27.000 |
54.000 |
648.000 |
АУП |
|
|
Механик |
1 |
30.000 |
30.000 |
360.000 |
АУП |
|
|
Основные рабочие |
16 |
25.000 |
425.000 |
5.100..000 |
Производство |
58,33 |
|
Маш. крана |
8 |
20.000 |
160.000 |
1.920.000 |
Производство |
|
|
Эл./монтер |
3 |
19.000 |
57.000 |
684.000 |
Ремонт |
17,55 |
|
Слесарь – ремонтник |
5 |
20.000 |
100.000 |
1.200.000 |
Ремонт |
|
|
Эл./сварщик |
1 |
22.000 |
22.000 |
264.000 |
Ремонт |
|
|
Кладовщик |
1 |
14.000 |
14.000 |
168.000 |
Проч. Персон. |
3,68 |
|
Уборщик производственных помещений |
4 |
5.000 |
20.000 |
240.000 |
Охрана труда |
|
|
Итого |
46 |
1.003.000 |
12.036.000 |
100% |
По данной таблице видно удельный вес ремонтников вырос по сравнению с 2007г. на 6,9% это связанно со сложностью нового оборудования и повышением квалификации ремонтников. Так как пресс современный и полностью автоматизирован то та квалификация которая была у ремонтников не подходит . По данному поводу руководство цеха направило часть слесарей и электра монтеров на курсы повышения квалификации.
Проведем расчет по которому нам будет видно на сколько мы с экономили или перерасходовали фонда заработной платы.
ЭФЗП = ФЗПф ( IЗП – IГВ)/ IЗП
ЭФЗП = 5.100.000* (( 0,34 – 16,31)/0,34) = - 239.550.000 руб.
Вывод: проведя расчет стало видно, что при установке нового оборудования цех экономит на заработной плате 239.550 тыс. руб., а следовательно снижается себестоимость. Значит увеличивается прибыль цеха.
Общехозяйственные расходы 2008г.
|
№ п/п |
Наименование статьи затрат |
Ед.изм. |
Сумма 2006г. |
|
1. |
Содержание АУП |
||
|
Заработная плата |
Руб. |
1.880.000 |
|
|
отчисления |
Руб. |
488800 |
|
|
2. |
Содержание проч. |
||
|
Заработная плата |
Руб. |
168.000 |
|
|
отчисления |
Руб. |
43680 |
|
|
3. |
Амортизация |
Руб. |
425.000 |
|
4. |
Содержание ОС |
||
|
Электроэнергия |
|||
|
Вода питьевая |
|||
|
Стоки |
|||
|
Материалы |
|||
|
Услуги .стор. орг. |
|||
|
5. |
Эксплуатация оборудования |
||
|
Материалы |
|||
|
Топливо |
|||
|
Услуги. стор. орг. |
|||
|
6. |
Ремонт ОС |
||
|
Заработная плата |
Руб. |
2.112.000 |
|
|
отчисления |
Руб. |
549120 |
|
|
Материалы |
|||
|
Услуги. стор. орг. |
|||
|
7. |
Охрана труда |
||
|
Заработная плата |
Руб. |
240.000 |
|
|
отчисления |
Руб. |
66.960 |
|
|
Материалы |
|||
|
Медикаменты |
|||
|
Спецодежда |
|||
|
Спец.жиры /спецпитание |
|||
|
8. |
Перемещение грузов |
||
|
Топливо |
|||
|
Услуги транспорта |
|||
|
9. |
Канцелярские принадлежности |
||
|
10. |
Прочие |
||
|
Итого: |
Руб. |
71.682.720 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.