Внедрение системы обеспечения качества на предприятии по производству силикатного кирпича ООО, страница 4

В течение года в перечень вносятся изменения по инициативе заинтересованных лиц.

5.4.2. Руководство по качеству.

Порядок создания и пересмотра требований разделов руководства установлен в разделе 1.3.

5.4.3. Техническая и нормативная документация.

Документация, устанавливающая требования к качеству продукции и процедурам его обеспечения, разрабатывается и пересматривается лабораторией ОТКиЛ в соответствии с порядком установленным:

·  в стандартах СРПП, ЕСКД, СНиП для конструкторской документации;

·  в стандартах ЕСКД и ЕСТПП для технологической документации;

·  в стандартах ГСС для стандартов предприятия;

·  в СТП для положений о подразделениях и должностных инструкциях.

Вся указанная документация находится в ведении лаборатории ОТКиЛ. Начальник лаборатории ОТКиЛ назначает ответственного за хранение документации, их систематизацию и внесение изменений в процессе поступления руководящих документов.

5.4.4. Данные о качестве.

Указанная документированная процедура описана в разделе 16 настоящего руководства.

5.4.5. Документы финансового характера.

Договоры, сметы, приказы по ООО “ завод ” после прохождения согласования и утверждения поступают в бухгалтерию, для финансовых расчетов, контроля исполнения. Бухгалтерия производит учет и хранение указанных документов в течение десяти лет. Для заинтересованных лиц делаются копии или выписки, которые выдаются под роспись (в конце документа).

5.4.6. Документы оперативного управления.

Протоколы решений технических советов хранятся не менее пяти лет. Для заинтересованных лиц делаются копии или выписки, которые выдаются под роспись (в конце документа).

Докладные записки, отчеты и т.п. после рассмотрения и вынесения резолюции руководством передаются для использования в соответствующий отдел где, после завершения работы с ними, хранятся не менее двух лет.

6. Закупки.

6.1. Область применения.

Все закупки сырья и комплектующих изделий производятся централизованно в установленном порядке.

6.2. Политика.

Документированная процедура закупок направлена на достижение бесперебойного обеспечения производства материалами с оптимальным сочетанием цены и качества.

6.3. Ответственность.

Главный инженер отвечает за бесперебойное снабжение производства качественными материалами и контролирует соблюдение данной документированной процедуры.

6.4. Основные положения.

6.4.1. Руководство закупками материалов осуществляет главный инженер (лично, либо через главного механика).

6.4.2. Документация.

Начальник ОТКиЛ обобщает расчетные данные смет об объемах поставок необходимых материалов в виде докладной записки на имя главного инженера, с указанием наименования, марки, сорта.

Также обобщаются в докладной записке заявки на снабжение необходимым сырьем, материалами и комплектующими.

Главный инженер уточняет, какие материалы и в каком объеме могут быть произведены с использованием производственных мощностей ООО “ завод ”. На недостающие материалы и сырье заключают договоры на поставку.

При выборе поставщиков он руководствуется статистическими данными, накопленными лабораторией и бухгалтерией.

6.4.3. Проверка закупаемых материалов.

Лаборатория ОТКиЛ производит входной контроль закупаемого сырья и протоколирует полученные данные в контрольных журналах, а также архивирует сопроводительные документы. После окончания журналы  хранятся в архиве в течение пяти лет.

В случае поступления некачественных материалов информация об этом передается руководству для принятия мер.

Статистические данные, накопленные лабораторией ОТКиЛ (в том числе о соблюдении сроков поставки) резюмируются и учитываются в будущем при заключении, либо при подтверждении договоров на поставку.

7. Управление продукцией, поставляемой потребителем (заказчиком).

7.1. Область применения.

В случае использования в производства материалов заказчика вступает в силу данный механизм управления.