Технико-экономические показатели котельной. Определение потребности предприятия в тепловой энергии. Оценка экономической эффективности проекта

удельный расход электрической мощности на собственные нужды котельной [5, табл. 13.1], кВт/МВт.

          до реконструкции:

  кВт после реконструкции:

  кВт

Годовой  расход электроэнергии  на собственные  нужды [5], кВт·ч/год:

,                                        (9.2.9)

где     - число часов работы котельной в году, =8424 часов;

 - коэффициент использования установленной электрической мощности [5, стр. 250];

 - коэффициент использования установленной электрической мощности котельной по времени.

          до реконструкции:

 кВт·ч/год после реконструкции:

 кВт·ч/год

Годовой расход воды котельной [5], т/год:

                    ,                          (9.2.10)

где   - расход сырой воды, поступающей на химводоочистку при максимально-зимнем и летнем режимах [п. 2], т/ч.

 т/год

9.3 Расчет экономических показателей

Для расчета себестоимости отпускаемой теплоты необходимо определить эксплуатационные расходы, которые несет котельная в расчете на одну полезно отпущенную единицу тепла (Гкал, ГДж).

Стоимость топлива [5], млн. руб./год:

,                                             (9.3.1)

где     - годовой расход топлива котельной, тыс. м³;

 - цена природного газа, =315000 руб./ тыс. м³.

           до реконструкции: 

 млн. руб./год после реконструкции:

 млн. руб./год

Стоимость воды [5], млн. руб./год:

,                                          (9.3.2)

где       - годовой расход воды котельной, тыс. м³;

 - стоимость 1000 м³ воды, =4574 руб./тыс. м³

 млн. руб./год

Стоимость электроэнергии определяем по двухставочному тарифу [5], руб./год:

 ,                        (9.3.3)

где    - текущий курс доллара,  руб.;

- базовый курс доллара,  руб.;

а – основная ставка тарифа, а = 20791,6 руб./кВт∙мес;

 – дополнительная ставка, =193,2 руб./кВт∙ч.

          до реконструкции:

 млн. руб./год

          после  реконструкции:

 млн. руб./год

Годовой фонд заработной платы [5], млн. руб./год:

,                             (9.3.4)

где     Ч- численность обслуживающего персонала  согласно штатному расписанию, Ч=18 чел; 

 - месячная тарифная ставка первого разряда, руб. / мес.;

 - тарифный коэффициент, принимается в соответствии с действующей     единой     тарифной     сеткой     (ETC)     для     работников производственных отраслей экономики РБ.

Таблица 9.3.1

Занимаемая должность	Количество	Разряд
1	2	3	4
Начальник котельной	1	13	3,04
Газовая служба	1 2	6 5	1,9 1,73
Операторы	1 5	4 5	1,57 1,73
Слесари	4	4	1,57
Аппаратчики ХВО	4	2	1,16

 - коэффициент технологических видов работ, ;

 - коэффициент, учитывающий премиальные начисления и доплаты, =1,48.

млн. руб./год

Отчисления на социальные нужды [5], млн. руб./год:

Определяются в соответствии с их составом и нормативами отчислений и платежей по действующему законодательству пропорционально фонду оплаты труда.

Ставки налогов и платежей:

Социальное страхование – 35%;

Государственное страхование – 0,4%.

 млн. руб./год                       (9.3.5)

Расчёт капитальных затрат на сооружение котельной и реконструкцию:

капитальные затраты на сооружение котельной [5], млн. руб.:

,                                (9.3.6)

где       - удельные капиталовложения для ввода, соответственно, первого котла ДЕ-16-14ГМ и второго котла ДКВР-20-13 [5, табл. 13.6]:                       

,

    - номинальная мощность котлоагрегатов ДЕ-16-14ГМ:

 МВт

- номинальная мощность котлоагрегата ДКВР-20-13:

 МВт

Тогда капитальные затраты:

до реконструкции:

 тыс. руб.

до реконструкции:

 тыс. руб.

Так как все проекты выполняются в базовых ценах, в нашем случае в ценах 91-го года, то с помощью коэффициента пересчета  произведем пересчет величин капитальных вложений в цены 2008 года.   

Стоимость общестроительных работ и зданий [5], млн. руб.:

,                                         (9.3.7)

где     - доля стоимости общих строительных работ, =0,3 [5, табл. 13.7];

- коэффициент пересчета стоимости цены текущего момента,

.

до реконструкции:

 млн. руб.

после реконструкции:

 млн. руб.

Стоимость оборудования, млн. руб.:

,                                              (9.3.8)

где  - доля стоимости оборудования в общей стоимости котельной, =0,52 [5, табл. 13.7].

         до реконструкции:

 млн. руб.

         после реконструкции:

 млн. руб.

Стоимость монтажных работ [11], млн. руб.:

,                                              (9.3.9)

где     - доля стоимости монтажных работ в общей стоимости котельной, =0,18 [5, табл. 13.7].

до реконструкции:

 млн. руб.

После реконструкции:

 млн. руб.

          По данным Бийского котельного завода стоимость котла ДЕ-10-14-ГМ и оборудования составляет  107 млн. руб.

Стоимость строительно-монтажных работ по установке котла

ДЕ-10-14ГМ составляет  30% от его стоимости: 107∙0,3=32,1 млн. руб.

Стоимость пуско-наладочных работ до 5% от стоимости оборудования:

107∙0,05=5,35 млн. руб.

Общие затраты на реконструкцию:

 млн. руб.

Общая стоимость котельной составит, млн. руб.:

до реконструкции: 

                                          (9.3.10)

 млн. руб.

после реконструкции: 

                                      (9.3.11)

 млн. руб.

Амортизационные отчисления [11], млн. руб.:

,                                   (9.3.12)

где    ,  - нормы амортизации:    1- по зданиям и сооружениям,

2- по оборудованию, о.е.

Значения норм ,  определяются по действующим нормам как средневзвешенные показатели. Имеют значения =2, = 3,57.

- коэффициент, учитывающий вид и качество топлива,  = 0,8 - для котлов, работающих на газе;

- стоимость зданий и сооружений, тыс. руб.;

 - стоимость оборудования, тыс. руб.

до реконструкции: 

 млн. руб.

после реконструкции: 

 млн. руб.

Затраты на ремонтно-эксплуатационное   обслуживание [5], млн. руб.:

,                                    (9.3.13)

где     ,  - нормы отчислений на ремонт и обслуживание:

1-  зданий и сооружений; 2- оборудования.

Принимаются:  = 1,5 %, =5 %.

до реконструкции: 

 млн. руб.

после реконструкции: 

 млн. руб.

Общекотельные и прочие расходы [5], млн. руб.:

,                                               (9.3.14)

где      - норма прочих (накладных) расходов, о.е. Принимается с учетом опыта эксплуатации котельных и фактора времени,  =8,33%.

 млн. руб.

Годовые эксплуатационные расходы котельной [5], млн. руб.:

           (9.3.15)

до реконструкции:

1134,9+178,1+227,2+163,8+58,0+34,5+52,4+13,6=

=1862,5 млн. руб.

после реконструкции:

1126,7+178,1+182,5+163,8+58,0+21,3+29,4+13,6=

=1794,7 млн. руб.

Себестоимость отпущенной теплоты [5], тыс. руб./Гкал (руб./ГДж):

,                                                      (9.3.16)

где      - себестоимость единицы отпущенной теплоты, тыс. руб./Гкал;

-  количество теплоты, отпущенное за год котельной, Гкал;

 - годовые эксплуатационные расходы  котельной, млн. руб.

до реконструкции:

 тыс. руб./Гкал (17,6 тыс. руб./ГДж)

после реконструкции:

 тыс. руб./Гкал (16,9 тыс. руб./ГДж)

Структуру себестоимости отпущенной теплоты определяем путем соотношения каждой из составляющих затрат к общей их сумме и приводим в форме таблицы 9.3.2.

Структура себестоимости отпущенного тепла                              Таблица 9.3.2

№ п/п	Наименование элементов и статей затрат	Обозначение	До реконструкции		После реконструкции
			Значение, млн. руб.	Структура, %	Значение, млн. руб.	Структура, %
1	Материальные затраты:		1540,3	82,7 %	1487,2	82,9 %
	- топливо		1134,9	60,9 %	1126,7	62,8 %
	- вода		178,1	9,6 %	178,1	9,9 %
	- электроэнергия		227,2	12,2 %	182,5	10,2 %
2	Содерж. и эксплуатац. ЭО и С:		86,9	4,7 %	50,7	2,8 %
	- амортизация		34,5	1,9 %	21,3	1,2 %
3	Оплата труда		163,8	8,8 %	163,8	9,1 %
4	Отчисления на соц. нужды		58,0	3,1 %	58,0	3,2 %
5	Прочие		13,6	0,7 %	13,6	0,8 %
Итого:			1862,5	100 %	1956,084	100 %

9.4 Оценка экономической эффективности проекта

Экономический эффект от внедрения котла малой мощности вместо незагруженного  котла большой мощности достигается за  счет:

- повышения коэффициента полезного действия малого котла при работе на номинальной нагрузке, от которого напрямую зависит расход топлива на выработку тела:

КПД котла ДКВР-20-13 – 90,5 %

КПД котла ДЕ-10-14ГМ – 92,1 %

- до реконструкции годовой расход топлива (природного газа) составлял:  тыс. м³/год

          - после реконструкции расход топлива составил: тыс. м³ / год при неизменном количестве отпускаемого тепла.

В денежном выражении годовая экономия составила:

1134,9-1126,7=8,3 млн. руб./год

- снижения потребления электроэнергии:

После замены котла ДКВР-20-13 и установки котла ДЕ-10-14ГМ установленная мощность токоприемников котельной снизилась на 83 кВт.

В денежном выражении годовая экономия составила:

227,2-182,5=44,7 млн. руб./год

     - снижение затрат на ремонт и обслуживание котлов, а также амортизационные отчисления:

     Так как произведена установка нового котла и замена старого