Производственно-финансовый план в строительной организации. Планирование объема работ в физическом выражении

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Министерство Российской Федерации

по общему и профессиональному образованию

Новосибирский Государственный

Архитектурно-строительный

университет

Кафедра организации        строительного   производства

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту на тему:

" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "

Выполнил:студент 525 гр.

Руководитель проекта:         .

Оценка проекта:                    .

""2002  г.

Новосибирск 2001 г.

Содержание.

1. Исходные данные для разработки проекта

стр.

2

2. Разработка производственной программы

стр.

3. Цель курсового проектирования

стр.

4. Производственная программа

стр.

4.1. План подрядных работ

стр.

4.2. Планирование объема работ в физическом выражении

стр.

5. План по прибыли

стр.

6. План технического развития

стр.

7. План по труду

стр.

7.1. Расчет затрат труда и заработной платы

стр.

7.2. Баланс календарного времени

стр.

7.3. Штатное расписание АУП

стр.

7.4. Расчет численности фонда оплаты труда и средней заработной платы по категориям работников

стр.

7.5. Обоснование планового темпа роста производительности труда

стр.

8. Финансовый план

стр.

Литература

стр.

1. Исходные данные.

Вариант № 10

1.  Организационно-правовая форма - ОАО;

2.  Количество акций - 15000 шт;

3.  Объем СМР в отчетном году - 6900 тыс. руб.

4.  Себестоимость в отчетном году - 6038 тыс. руб.

5.  Среднемесячная заработная плата в отчетном году - 1460 руб.;

6.  Стоимость активов на конец отчетного года - 1450 тыс.р.

-  в т.ч. внеоборотные активы - 1080

-  материальные запасы - 200

-  денежные и прочие средства - 170

7.  Плановая производственная мощность - 7000 тыс. руб.

8.  Опорная программа - 6000 тыс. р.

-  в т.ч. I квартал - 1400;

-        II квартал - 1400;

-        III квартал - 1700;

-        IV квартал - 1500.

9.  Плановые индеквы:

-  СМР - 1,82;

-  Материалы - 1,69;

-  Заработная плата - 1,18;

-  Основные средства - 1,5.

10. Плановое снижение себестоимости - 3,15.

2. Разработка производственной программы

Исходные данные для разработки производственной программы по вариантам представлены в таблицах 1.3, 1.4. Для вариантов задач следующие условия:

1)  доля работ, выполняемых собственными силами, по объектам культурно-бытового назначения собственными силами выполняется в размере 60% общего объема, а по объектам жилищного строительства на разных стадиях строительства доля составляет:

-  подготовительный период - 80%;

-  подземная часть - 0%;

-  надземная часть - 100%;

-  отделочные работы - 50%;

2)  порядок расчета за выполненные работы:

а) по объектам жилищного строительства:

-  при сроке строительства до 7 мес. - за объект в целом;

-  при сроке строительства более 7 мес. - ежемесячно;

б) по объектам культурно-бытового назначения - ежеквартально;

3) рентабельность:

а) по объектам жилищного строительства - 35 %;

б) по объектам культурно-бытового назначения - 25 %.

Итогом разработки производственной программы должен стать план подрядных работ, выполненный в форме таблицы, представленной в приложении 1. Составление плана подрядных работ производится в следующем порядке.

1)  разрабатывается календарный график строительства объектов, указанных в задании с обязательными сроками ввода. Готовность объектов определяется по нормам, приведенным в приложении 1. Календарный график выполняется по форме, представленной в таблице 2.1;

1)

2)  на основе календарного графика определяется объем работ по генподряду и собственными силами, в целом на год и с разбивкой по кварталам;

3)  производится проверка выполнения следующих условий: отклонение годового объема подрядных работ, выполняемого собственными силами, от плановой производственной мощности не должно превышать 10%;

-  распределение объемов работ по кварталам должно быть равномерным, т. е. квартальный объем работ должен быть в пределах 25 - 30% годового объема работ;

-  обеспечение требуемого условия минимально необходимого объема квартальной прибыли.

Если хотя бы одно из вышеперечисленных условий не выполняется, производится оптимизация календарного графика путем включения в план дополнительных объектов из перечня, определенного в задании.


Календарный график строительно-монтажных работ на 2001_ год

Наименование объектов

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Задел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Опорная программа

1400/1400

1400/1400

1700/1700

1500/1500

1. Девяти этажный жилой дом №5, мощность 5234 м2 сметная стоимость 1164 тыс. руб.

6 93,12

14 186,24

30 186,24

46 186,24

62 174,6

77 174,6

92 93,12

100

18,62

186,24

186,24

186,24

174,6

87,3/17,46

9,31

2. 5-и этажный кирпичный жилой дом №3, мощность 3930 м2, сметная стоимость 750 тыс. рублей.

0

 67,5  9

97,5 22

127,5 39

127,5 56

127,5 73

135,9 91

67,5

100

54,0

19,5

127,5

127,5

127,5

135,0

6,75

3. 9-и этажный кирпичный жилой дом №5, мощность 5234 м2, сметная стоимость 1164 тыс. руб.

0

69,84  6

93,12

100

55,87

18,62

Итого: 7519,63

1791,1

1919,6

1983,81

1843,74

847,39

План подрядных работ на 2001  год

Наименование объектов

См. стоим

Срок

Всего на г.

Объем подрядных работ, тыс. руб.

нач

ок

В т.ч. по кварталам

В т.ч. собственными силами

1

2

3

4

всего

1

2

3

4

Опорная программа

6000

1400

1400

1700

1500

6000

1400

1400

1700

1500

1. Девяти этажный жилой дом №5, мощность 5234 м2 сметная стоимость 1164 тыс. руб.

1164

Переход

03.01

III

1001,04

465,6

535,44

-

-

856,7

391,1

465,6

-

-

2. 5-и этажный кирпичный жилой дом №3, мощность 3930 м2, сметная стоимость 750 тыс. рублей.

750

6.01

II

12.01

V

750

-

67,5

352,5

330

597,75

-

54,0

247,5

269,25

3. 9-и этажный кирпичный жилой дом №5, мощность 5234 м2, сметная

Похожие материалы

Информация о работе