Изменение парка машин DP. Объем производства комплектующих деталей для старых изделий

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Приложение 7

Изменение парка машин DP

Данные о машинах литья под давлением

Машинная группа

Количество машин на участке литья

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1

29

15

11

5

0

0

2

15

11

11

5

0

0

3

7

14

14

14

14

14

4

-

-

3

5

7

8

ИТОГО:

51

40

39

29

21

22

Данные по вводу в эксплуатацию новых машин литья под давлением

Машинная группа

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Количество введенных машин

ИТОГО:

3

5

7

-

-

-

-

12

4

-

-

3

2

2

1

8


Приложение 8

Данные об объемах производства за период с 1993 по 1998 гг.

Годы

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Объем производства комплектующих деталей для старых изделий

(тыс. шт.)

93840

95130

103680

83260

63080

36960

Объем производства комплектующих деталей для новых изделий

(тыс. шт.)

375

1400

3220

6034

15002

21814

ИТОГО: Объем литейного производства (тыс. шт.)

94215

96530

106900

89294

78082

58774

Среднее число комплектующих деталей, составляющих  старое конечное изделие (шт.)

1,7

2,1

3,2

4,6

3,8

2,4

Среднее число комплектующих деталей, составляющих  новое конечное изделие (шт.)

1,5

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

Объем производства старых изделий

(тыс. шт.)

55200

45300

32400

18100

16600

15400

Объем производства новых изделий

(тыс. шт.)

250

1000

2300

4310

11540

16780

ИТОГО: Объем производства конечных изделий (тыс. шт.)

55450

46300

34700

22410

28140

32180


Приложение 9

Расчет себестоимости производства за период с 1993 по 1998 гг.

Годы

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Объем производства комплектующих деталей для старых изделий

(тыс. шт.)

93840

95130

103680

83260

63080

36960

Среднее число оттисков в форме, используемой для литья комплектующих деталей старых изделий (шт.)

1,5

1,8

2,5

4,2

5,1

5,2

Средние издержки на литье комплектующей детали старых изделий (у.е.)

0,17

0,17

0,15

0,14

0,12

0,10

Производственные издержки на литье комплектующих деталей старых изделий (тыс. у.е.)

15953

16172

15552

11656

7570

3696

Средние издержки на сборку и упаковку старого изделия (у.е.) 

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Объем производства старых изделий

(тыс. шт.)

55200

45300

32400

18100

16600

15400

Производственные издержки на сборку и упаковку старых изделий (тыс. у.е.)

552

453

324

181

166

154

ИТОГО: производственные издержки, связанные с выпуском старых изделий (тыс. у.е.)

16505

16625

15876

11837

7736

3850

Объем производства комплектующих деталей для новых изделий

(тыс. шт.)

375

1400

3220

6034

15002

21814

Среднее число оттисков в форме, используемой для литья комплектующих деталей новых изделий (шт.)

2,5

3,9

3,9

3,7

3,8

3,8

Средние издержки на литье комплектующей детали новых изделий (у.е.)

0,70

0,97

1,17

1,23

1,25

1,34

Производственные издержки на литье комплектующих деталей новых изделий (тыс. у.е.)

263

1358

3767

7422

18753

29231

Средние издержки на сборку и упаковку нового изделия (у.е.) 

0,55

0,61

0,63

0,64

0,70

0,72

Объем производства новых изделий

(тыс. шт.)

250

1000

2300

4310

11540

16780

Производственные издержки на сборку и упаковку новых изделий (тыс. у.е.)

138

610

1449

2758

8078

12082

ИТОГО: производственные издержки, связанные с выпуском новых изделий (тыс. у.е.)

401

1968

5216

10180

26831

41313

Производственные издержки, всего (тыс. у.е.)

16906

18593

21092

22017

34567

45163

Накладные расходы (тыс. у.е.)

12440

16270

24450

32320

33280

34670

ИТОГО: Себестоимость производства

(тыс. у.е.)

29346

34863

45542

54337

67847

79833

Оборот (тыс. у.е.)

35200

41800

54700

65500

81500

96000

Валовая прибыль (тыс. у.е.)

5854

6937

9158

11163

13653

16167

Замечания:

1.  Производственные издержки на литье и сборку рассчитываются путем умножения объема производства на средние издержки этих операций, приведенные к одной детали

2.  Валовая прибыль рассчитывается как разность оборота (продаж за год) и себестоимости производства

Приложение 10

Состав материальных запасов за период с 1993 по 1998 гг.

Годы

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Запасы готовых изделий

(тыс. шт.)

5850

8110

10880

12330

14170

15820

Объем производства (тыс. шт.)

Себестоимость производства

(тыс. у.е.)

43548

54663

77466

102767

101352

97058

Средняя себестоимость единицы продукции (у.е.)

0,42

0,55

0,78

1,07

1,01

0,96

ИТОГО: запасы готовой продукции (тыс. у.е.)

2475

4422

8441

13136

14356

15191

Материалы и покупные комплектующие (тыс. у.е.)

6410

11303

26211

38823

41232

48309

Продукция незавершенного производства (НЗП) (тыс. у.е.)

3568

4335

6304

13550

18280

22875

ИТОГО: материальные запасы (тыс. у.е.)

12453

20060

40956

65509

73868

86375


Приложение 11

Данные об изменении площади складских помещений с 1993 по 1998 гг.

Годы

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Площадь, занимаемая складом запасов сырья (м2)

250

550

1000

1500

1500

2000

Площадь, занимаемая складом продукции незавершенного производства (м2)

150

250

250

500

500

1000

Площадь, занимаемая складом готовой продукции (м2)

100

250

250

500

500

500

Площадь, занимаемая участком сборки и упаковки (м2)

500

500

500

500

500

500

ИТОГО: суммарная площадь складских помещений (м2)

1000

1550

2000

3000

3000

4000

Замечания:

Площадь, занимаемая участком литья составляет 500 м2


 

Приложение 12

Сравнительная характеристика машин, предлагаемых компанией Demag

 

 

Машинная группа

Характеристики средней машины

Давление смыкания (кН)

Рабочий объем цилиндра (см3)

Средняя производительность

(тыс. шт./год)

Стоимость машины

(тыс. у.е.)

Срок поставки (мес.)

1

250

42

1000

200

3

2

350

60

2500

250

3

3

500

144

4000

350

6

4

800

231

5500

400

6

Замечания:

1.  Микропроцессорное управление NC4

2.  Параметры процесса легко программируются

3.  Диагностика неисправностей при сбоях в работе или ошибках в обслуживании с индикацией прямым текстом и регистрацией причин неисправностей


Приложение 13

Организационная структура DP

Директор - распорядитель

 


Технический директор

·  служба стратегического развития

·  инструментальный участок

·  технологический отдел

·  отдел стандартизации

Директор

по маркетингу

·  отдел маркетинга:

- сектор продаж старых изделий

- сектор продаж новых изделий

·  отдел отгрузок

Финансовый директор

·  планово-финансовый отдел

·  бухгалтерия

Директор по производству

·  отдел подготовки производства

·  отдел комплектации

·  планово-диспетчерский отдел

·  отдел технического контроля

·  участок литья

·  склад

Директор по персоналу

·  отдел кадров

·  отдел охраны труда и техники безопасности

·  охрана


Приложение 14

Расчет абсолютной эффективности капитальных вложений

1998 г.

Базовый вариант

Новый вариант

Планируемые затраты на литье (тыс. у.е.)

Планируемые затраты на сборку (тыс. у.е.)

Планируемые производственные издержки (тыс. у.е.)

Планируемые затраты на материалы и комплектующие (тыс. у.е.)

Планируемые накладные расходы (тыс. у.е.)

ИТОГО: Планируемая себестоимость производства (тыс. у.е.)

Планируемый оборот (тыс. у.е.)

Планируемая валовая прибыль (тыс. у.е.)

Дополнительная прибыль (тыс. у.е.)

Потребность в капитальных вложениях (тыс. у.е.)

Абсолютная эффективность капитальных вложений (руб./руб.)

Срок окупаемости капитальных вложений (лет)

Замечания:

1.  Планируемая валовая прибыль определяется как разница планируемого оборота и планируемой себестоимости производства

2.  Дополнительная прибыль, связанная с внедрением нового оборудования, определяется как разница планируемой валовой прибыли по новому варианту и планируемой валовой прибыли по базовому варианту

3.  Потребность в капитальных вложениях рассчитывается путем умножения стоимости единицы на предлагаемое число единиц нового оборудования

4.  Абсолютная эффективность капитальных вложений (руб./руб.) определяется как отношение дополнительной прибыли за год к размеру

Похожие материалы

Информация о работе