Ровень и динамика среднемесячной заработной платы 1 работника. Категория работников. Работники других производств и видов деятельности

Страницы работы

10 страниц (Word-файл)

Фрагмент текста работы

Уровень и динамика среднемесячной заработной платы 1 работника

Категория работников

Фонд заработной платы, тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.

Изменение среднемесячной заработной платы в 2009 г. по сравнению с, %

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

По организации всего

9850

12045

21585

29158

32098

2647,85

3136,72

5840,10

7914,77

8798,79

332,30

280,51

150,66

111,17

в том числе: работники занятые в сельскохозяйственном производстве

8082

10276

18810

25634

27230

2737,80

3280,97

6346,15

8683,60

9656,03

352,69

294,30

152,16

111,20

из них: рабочие постоянные

6294

7876

14774

20099

21590

2533,82

2956,46

5919,07

7937,99

9322,11

367,91

315,31

157,49

117,44

-трактористы- машинисты

1300

1600

3100

5300

6500

2579,37

3030,30

6798,25

11324,79

12596,90

488,37

415,70

185,30

111,23

-операторы машинного доения

1182

1454

2800

3300

4300

2736,11

3274,77

6666,67

6875,00

8143,94

297,65

248,69

122,16

118,46

-скотники

1570

1931

2740

3400

4600

2725,69

3575,93

6715,69

8333,33

7986,11

292,99

223,33

118,92

95,83

-работники свиноводства

192

178

375

466

573

3200,00

2966,67

5208,33

6472,22

7958,33

248,70

268,26

152,80

122,96

-работники коневодства

31

39

55

55

65

1291,67

1625,00

2291,67

4583,33

5416,67

419,35

333,33

236,36

118,18

рабочие сезонные и временные

служащие

1788

2400

4036

5535

5640

3820,51

5128,21

8623,93

13178,57

11190,48

292,91

218,21

129,76

84,91

-руководители

458

615

1530

2439

3412

3816,67

5125,00

12750,00

14517,86

14216,67

372,49

277,40

111,50

97,93

-специалисты

590

800

1040

1871

971

3782,05

5128,21

6666,67

11136,90

11559,52

305,64

225,41

173,39

103,79

Работники других производств и видов деятельности

1768

1769

2775

3524

4868

2302,08

2498,59

3790,98

4814,21

5879,23

255,39

235,30

155,08

Надпись:      Приложение 1122,12

Динамика финансовых результатов от реализации основных видов продукции

Вид продукции

Полная себестоимость реализованной продукции,      тыс. руб.

Выручка от реализации, тыс. руб.

Финансовый результат ( прибыль, убыток), тыс. руб.

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009г.

2005г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Зерно

6398

10515

9961

13927

19904

8558

12836

15208

18837

25379

2160

2321

5247

4910

5475

Молоко

15868

16276

23672

32197

31427

21964

28032

35963

50456

42037

6096

11756

12291

18259

10610

Мясо и мясопродкты   ( в пересчете на живую массу)

4464

5028

6398

9763

9510

3133

4137

4413

7683

9146

-1331

-891

-1985

-2080

-364

Надпись:   Приложение 2
 


Размер, состав и структура дебиторской и кредиторской задолженности

Вид активов

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Изменение структуры (+,-) в 2009 г. по сранению с,%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Дебиторская задолженность, всего

1797

100,00

1967

100,00

1048

100,00

3863

100,00

3782

100,00

в том числе покупатели и заказчики

967

53,81

1459

74,17

625

59,64

2975

77,01

2595

68,61

14,80

-5,56

5,83

-14,54

прочие дебиторы

830

46,19

508

25,83

423

40,36

888

22,99

1187

31,39

-14,80

5,56

-5,83

14,54

Кредиторская задолженность

11591

100,00

11217

100,00

9945

100,00

14420

100,00

8704

100,00

в том числе поставщики и подрядчики

7082

61,10

7613

67,87

6314

63,49

8743

60,63

6733

77,36

16,26

9,49

2,39

-4,38

задолженность перед персоналом

1070

9,23

740

6,60

1144

11,50

1622

11,25

1003

11,52

2,29

4,93

2,27

4,91

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

419

3,61

276

2,78

341

2,36

71

0,82

-2,80

-0,84

2,78

задолженность по налогам и сборам

3013

25,99

2846

25,37

2210

22,22

3713

25,75

889

10,21

-15,78

-15,16

-3,77

-3,15

прочие кредиторы

7

0,06

18

0,16

1

0,01

1

0,01

8

0,09

0,03

-0,07

-0,05

-0,15

Сальдо дебетовое (+), кредитовое (-)

-9794

-9250

-8897

 -

-10557

-4922

-

-

-

-

Надпись: Приложение 3

Эффективность и интенсивность использования капитала

Показатель

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Абсолютное отклонение (+,-) 2009 г. от

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

49072

61420

70597

98740

99693

50621

38273

29096

953

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.

7193

13537

15159

19174

14493

7300

956

-666

-4681

Среднегодовая стоимость капитала, тыс. руб.

72107

80572

95419

123026

155862

83755

75290

60443

32836

Рентабельность капитала, %

9,98

16,80

15,89

15,59

9,30

-0,68

-7,50

-6,59

-6,29

Коэффициент оборачиваемости капитала

0,681

0,762

0,740

0,803

0,640

-0,04

-0,12

-0,10

-0,16

Рентабельность продаж,%

14,66

22,04

15,89

19,42

14,54

-0,12

-7,50

-1,35

-4,88

Число дней в отчетном периоде

360

360

360

360

360

 -

Продолжительность 1 оборота капитала, дней

529

472

487

449

563

34

91

76

114

Коэффициент закрепления капитала в обороте

1,469

1,312

1,352

1,246

1,563

0,09

0,25

0,21

0,32

Сумма однодневной выручки, тыс. руб.

136,31

170,61

196,10

274,28

276,93

140,61

106,31

80,82

2,65

Сумма высвобожденных (-) или дополнительно привлеченных (+) средств за счет изменения оборачиваемости капитала, тыс. руб.

Х 

 Х

Х 

Х 

Х 

9371,31

25082,70

21116,81

31648,60

Увеличение (+) или уменьшение (-) суммы прибыли за счет изменения оборачиваемости капитала, тыс. руб.

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

-636,23

-3212,46

-2482,08

-3958,83

Надпись: Приложение 4

Наличие и структура поголовья ЗАО «Пламя»

Половоз-растная группа

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Отношение 2009 г. в % к

Изменение структуры (+,-) в 2009г. по сравнению с, %

 

гол.

%

гол.

%

гол.

%

гол.

%

гол.

%

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

Коровы

800

35,2

800

34,7

800

33,5

800

32,2

800

29,7

100

100

100

100

-5,46

-4,96

-3,76

-3,76

Быки- произво-дители

5

0,2

3

0,1

5

0,2

5

0,2

6

0,2

120

200

120

120

0,02

0,12

0,02

0,02

Нетели

313

13,8

82

3,5

244

10,2

278

11,2

225

8,4

71,88

274,39

92,21

80,94

-5,44

4,86

-1,84

-1,84

Телки старше 2-х лет

-

-

120

5,2

61

2,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Молодняк всех возрастов

1152

50,7

1303

56,4

1280

53,5

1398

58,5

1659

61,7

144,01

127,32

129,61

118,67

10,97

5,27

8,17

3,17

Итого

2270

100

2308

100

2390

100

2481

100

2690

100

118,50

116,55

112,55

108,42

-

-

-

-

Надпись: Приложение 5
 


Влияние факторов на изменение объемов производства молока

Сравниваемый период

Среднегодовое поголовье, голов

Среднегодовая продуктивность, ц

Валовое производство продукции, ц

Отклонение отчетного года от базисного (+,-), ц

базисный год

отчетный год

базисный год

отчетный год

базисный год

отчетный год

условное

Всего

в т.ч. за счёт изменения

поголовья

продук-тивности

2006 г. с 2005 г.

800

800

43,24

49,83

34591

39863

34591

5272

-

39863

2007 г. с 2006 г.

800

805

49,83

52,71

39863

42434

40114

2571

251

2320

2008 г. с 2007 г.

805

805

52,71

56,27

42434

45296

42434

2862

-

2862

2009 г. с 2008 г.

805

806

56,27

60,31

45298

48613

45354

3315

56

3259

2009 г. с 2005 г.

800

806

43,24

60,31

34591

48613

34851

14022

260

13762

Надпись: Приложение 6
 


Состав и структура затрат на 1 голову продуктивного скота и 1ц молока

Статья затрат

На 1 голову основного стада молочного скота

Затраты на 1 ц молока, руб.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

затраты, руб.

%

затраты, руб.

%

затраты, руб.

%

затраты, руб.

%

затраты, руб.

%

Оплата труда с отчислениями на социальные нужды

5168,75

21,31

6125,00

25,07

12735,40

36,65

12760,25

26,50

11874,69

24,96

107

109,78

216,27

203,30

176,50

Корма, всего

9507,50

39,19

11803,75

48,31

12478,26

35,91

18709,32

38,86

20111,66

42,27

196

211,56

211,91

298,09

298,93

из них: собственного производства

9507,50

39,19

11803,75

48,31

11233,54

32,33

15490,68

32,17

18181,14

38,22

196,83

211,56

190,77

246,81

270,23

Затраты на содержание основных средств

9453,75

38,97

6453,75

26,41

8850,93

25,47

11703,11

24,30

13694,79

28,79

196,02

115,67

150,31

186,47

203,55

Прочие затраты

130,00

0,54

50,00

0,20

680,75

1,96

4978,88

10,34

1894,54

3,98

2,70

0,89

11,56

79,32

28,16

Итого

24260,00

100,00

24432,50

100,00

34745,34

100,00

48151,55

100,00

47575,68

100,00

501,05

437,90

590,04

767,20

707,14

Из них: отнесено на основную продукцию

21665,00

21820,00

31103,10

43168,94

42650,12

 Х

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Надпись:      Приложение 7
 


Влияние изменений затрат на 1 голову продуктивного скота и уровня продуктивности на себестоимость 1 ц продукции

Сравниваемый период

Затраты на 1 голову скота, отнесенные на основную продукцию, руб.

Среднегодовая продуктивность, ц

Себестоимость 1 ц продукции, руб.

Отклонение отчетного года от базисного (+,-), руб.

Базисный год

Отчетный год

Базисный год

Отчетный год

Базисный год

Отчетный год

Условная

Всего

в том числе за счет изменения

затрат на 1 голову скота

продук-  тивности

2006 г. с 2005 г.

21665,00

21820,00

43,24

49,83

501,04

437,89

504,63

-63,15

3,58

-66,74

2007 г. с 2006 г.

21820,00

31103,10

49,83

52,71

437,89

590,08

624,18

152,19

186,30

-34,10

2008 г. с 2007 г.

31103,10

43168,94

52,71

56,27

590,08

767,18

818,99

177,10

228,91

-51,81

2009 г. с 2008 г.

43168,94

42650,12

56,27

60,31

767,18

707,18

757,95

-59,99

-9,22

-50,77

2009 г. с 2005 г.

21665,00

42650,12

43,24

60,31

501,04

707,18

986,36

206,14

485,32

-279,18

Надпись: Приложение 8
 


Влияние факторов на трудоемкость производства молока

Сравниваемый период

Затраты труда на 1 гол. скота, чел. - ч.

Среднегодовая продуктивность, ц/гол.

Трудоемкость 1 ц продукции,  чел. - ч.

Отклонение отчетного года от базисного (+,-), чел. - ч.

Базисный год

Отчетный год

Базисный год

Отчетный год

Базисный год

Отчетный год

Условная

Всего

В том числе за счет изменения

затрат труда

продук- тивности

2006 г. с 2005 г.

181,18

202,31

43,24

49,83

4,19

4,06

4,68

-0,13

0,49

-0,62

2007 г. с 2006 г.

202,31

201,35

49,83

52,71

4,06

3,82

4,04

-0,24

-0,02

-0,22

2008 г. с 2007 г.

201,35

181,19

52,71

56,27

3,82

3,22

3,44

-0,60

-0,38

-0,22

2009 г. с 2008 г.

181,19

159,82

56,27

60,31

3,22

2,65

2,84

-0,57

-0,38

-0,19

2009 г. с 2005 г.

181,18

159,82

43,24

60,31

4,19

2,65

3,70

-1,54

-0,49

-1,05

Надпись:        Приложение 9
 


Влияние факторов на изменение уровня рентабельности производства молока

Сравниваемый период

Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.

Прибыль (+), убыток (-), тыс. руб.

Уровень рентабельности                                       ( убыточности), %

Отклонение отчетного года от базисного (+,-), %

Базисный год

Отчетный год

Базисный год

Отчетный год

Базисный год

Отчетный год

При себестоимости отчетного года и прибыли базисного года

Похожие материалы

Информация о работе