Управління кадрами підприємства на прикладі КП “Харківські теплові мережі”. Кількісний та кваліфікаційний склад персоналу підприємства

Міністерство освіти та науки України Харківська Національна Академія міського господарства

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ на тему: Управління кадрами підприємства на прикладі КП “Харківські теплові мережі” Виконала студентка групи МОМГ

Управління кадрами підприємства – це процес створення робочого колективу та оптимальних умов його діяльності для досягнення запланованої кінцевої цілі.

• Цілі керування кадрами:
• Досягнення високих виробничих результатів;;
• Забеспечення, зменшення і встановлення оптимальної чисельності виробничих та управлінських робітників;
• Розвиток творчого підходу до роботи кожного та активності усього персонала;
• Розробка та реалізація політики підбору та раціонального розташування робітників;
• Виробіток правил прийому та вивільнення персоналу;
• Організація обученя та підвищення кваліфікації персоналу з урахуванням особливостей роботи.

Трудові ресурси – це кількісний та кваліфікаційний склад персоналу підприємства (керівники, фахівці, основні та допоміжні робітники)

Фінансові показники

Динамика прибутку (збитку) від реалізації послуг з теплопосточання, а також аналіз ліквідності та платоспроможності КП “ХТМ”

Фінансові результати діяльності та витрати КП “ХТМ”

Показники руху та ефективності використання основних фондів

Склад та динаміка середньорічної вартості основних фондів, тис.грн.

Показники технічного стану основних фондів, %

Аналіз фінансових результатів

Аналіз фінансових результатів

• 1. Чистий дохід(виручка) від реалізації продукції (без ПДВ)
• 2. Собівартість об’єму виробництва
• 3. Валовий прибуток (збиток) від реалізації продукції
• 4. Адміністративні витрати
• 5. Витрати на збут
• 6. Собівартість реалізованої продукції з урахуванням адмін. Витрат та витрат на збут
• 7. Прибуток від реалізації
• 8. Іншій операційний дохід
• 9. Прибуток від операційної діяльності
• 10. Прибуток від звичної діяльності
• 11. Знос основних засобів

Основні техніко-економічні показники діяльності КП “ХТМ”

• Формула розрахунку об’єму реалізації теплової енергії
• Р=П1 – ВП + П2 - В =ПМ - В,
  • де Р – об’єм реалізованої теплової енергії, тис. Гкал.
  • П1 - Підігрів води; ВП - витрати на власні потреби;
  • П2 – об’єм придбаної теплової енергії;
  • В - витрати теплової енергії в мережі пеплопостачання;
  • ПМ - подана до мережі теплова енергія;

Структура та склад реалізації теплової енергії за споживачами

Динаміка обсягу виробництва теплової енергії, тис Гкал.

Динаміка обсягу виробництва теплової енергії, тис. грн.

Показники руху трудових резервів

Динаміка середньооблікової чисельності

Структура чисельності робітників

• Формули розрахунку коефіцієнтів руху кадрів:
• КПР = чисельність прийнятих робітників / середньооблікова чисельність;
• КПЛИН = чисельність звільнених робітників / середньооблікова чисельність;
• КВИБ = чисельність звільнених робітників / середньооблікова чисельність на початок року;

Структура управління підприємством

Функції логістики Визначення потреби у сировині, матеріалах, нормуванні виробничих запасів та обігових коштів в них, вибір постачальників, реалізація коштів виробництва від постачальників, складування коштів виробництва, лімітація коштів цехів, контроль за витратами

Витрати на створення відділу логістики

Розрахунок повернення банківського кредиту

Розрахунок економічної ефективності впровадження відділу логістики

• 1. Економія робочого часу: Єрв = Зв*Ч – Зв1 *Ч = 80*35-25*35 = 1925 часів
• 2. Відносна економія фонду заробітної плати:
• Єфзп = Єрв *З = 1925*10,73 = 20655,25 грн
• 3. Економія за відрахуваннями на соціальне страхування:
• Єо = Єфзп * О = 20655,25*0,401 = 8282,76 грн.
• Розрахунок економічної ефективності
• 1. Річний економічний ефект: Єг = Єфзп + Єо =20655,25 + 8282,76 =28938,01 грн
• 2. Строк окупності витрат: То = Зоср/Є г = 20655,25/28938,01 =0,72 ≈8,5 місяців