Технико-экономическое обоснование проекта "Кофейня с коктейль-баром в Коломне"

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

1.1. Характеристика района размещения предприятия

Предметом данного дипломного проекта является  кофейня с коктейль – баром  расположенная в городе Коломна.

Коломна является одним из крупнейших городов Подмосковья, расположена в юго-восточной части Московской области.  В городе проживает около  155 тысяч человек.

Город Коломна является крупнейшим промышленным центром области.  В городе работают  10 крупных промышленных предприятий. Среди них ОАО «Коломзавод», производящих тепловозы.

В Коломенском районе районе зарегистрировано 3.600 фирм, акционерных обществ, организаций и учреждений, более 800 из них - производственного назначения.

Основные направления деятельности сельскохозяйственных предприятий - животноводство, овощеводство, растениеводство, птицеводство.

Город может рассчитывать на развитие иностранного туризма, на данный момент на территории города продолжается строительство крупнейшей в области конькобежной станции.

Коломну омывают три реки: Москва – река, Ока и Коломенка - удивительно красивый город. На живописных, экологически чистых землях созданы превосходные условия для проживания и отдыха. К сожалению, город мало обеспечен предприятиями питания, особенно широкодоступными по своей ценовой категории. Это послужило причиной возникновения данного дипломного проекта.

Предприятие планируется построить в центре города, на улице Ленина. Рядом расположен живописный парк, находится много школ, офисов. К тому же в данном районе практически отсутствуют предприятия питания данного вида.

1.2. Обоснование числа мест предприятия

Общее  количество мест для предприятий общественного питания города Коломна определяется по формуле:

Р_об = N х Р_н \ 1000 ,                                                                                       (1.1)

где  Р_об – общее количество мест для г. Коломна,

N     -  численность населения г. Коломна

Р_н    - норматив мест для г. Коломна

Р_н = 155000 чел.; Р_н = 29

Р_об = 155000 х  29 \1000 = 5345 мест

Определяем количество мест для общедоступных кофеен и кафе города.

Количество мест для кафе составляет 40-45% от общего количества мест.

Р_к  = 0,4 х  5345 = 2138 мест

В среднем по стране обеспеченность местами в предприятиях питания составляет 50%. В связи с этим количество мест  существующих кофеен  в г. Коломна составляет 928 мест.

Необходимо  построить кафе на 1069 мест.

Принимаю кофейню на 60 мест и коктейль - бар на 20 мест, так как строительство этой кофейни улучшит обеспеченность населения предприятиями питания.

1.3.Оценка технического уровня предприятия

Проектируемая кофейня работает на сырье и мясных  полуфабрикатах. Основными поставщиками сырья на предприятие являются производители продуктов питания  и оптовые посредники. Выбор поставщиков основывается на анализе  качества поставляемого сырья, цен, маршрутов.

В предприятии используется большое количество перспективных видов оборудования – холодильного, механического, теплового, моечного, которое работает на электрическом токе. При этом затраты на электричество составляют менее 4% в общей сумме товарооборота предприятия.

Система показателей технического уровня кофейни представляет собой совокупность частных и обобщающих показателей, отражающих:

прогрессивность технологии;

обеспеченность техникой;

техническое совершенство используемого парка оборудования;

техническую вооруженность труда.

Прогрессивность технологии можно определить по формуле

А=(А₁+А₂)/2,                                           (1.2)

где А – обобщающий показатель уровня прогрессивности технологии;

А₁ – показатель комплексности снабжения полуфабрикатами, кулинарными изделиями и готовыми блюдами.  А₁ отражает долю полуфабрикатов, кулинарных изделий и готовых блюд в общем расходе сырья и продуктов в ресторане а также степень их готовности и определяется по формуле

А₁=[(Q_п/ф1·С₁+ Q_п/ф2·С₂+…..+ Q_п/фп·С_п)/Q_с+ Q_п/ф1+……+ Q_п/фп]·100%,  (1.3)

где Q_п/ф1 – количество полуфабрикатов, кулинарных изделий и готовых блюд определенного вида, полученных на предприятии, кг;

Q_с – расход сырья за определенный период, кг;

С – степень готовности определенного вида полуфабрикатов, кулинарных изделий и готовых блюд.

А₁=(15,4·0,3+50,7·0,5+0,9·57+130,8 ·1)/253,9·100=83,5%.

А₂ – доля полуфабрикатов, кулинарных изделий и готовых блюд, полученных в контейнерах и функциональных емкостях. В проектируемом предприятии

А₂= 253,9 · 100 / 253,9 = 100%

А=83,5 +17,7/2=91,75%.

Такой  показатель уровня прогрессивности технологии объясняется тем, что данное предприятие является кофейней, в которой реализуются блюда не сложного приготовления.

Уровень технической оснащенности характеризует обеспеченность  техникой и определяется по формуле

Б=(П/П_н)·100%,                                      (1.4)

где Б – уровень технической оснащенности;

П – фактическое наличие оборудования, шт;

П_н – нормативная потребности в оборудовании, шт., определяется в соответствии с нормами оснащения ресторанов. По нормам оснащения нормативная потребность в оборудовании для проектируемой кофейни составляет 70 единиц.

Б=44/60·100=73,3%.

Техническое совершенство используемого парка оборудования характеризуется долей прогрессивных видов оборудования и определяется по формуле

В=(П_пр/П)·100%,                                       (1.5)

где В – доля прогрессивных машин и оборудования;

П_пр – количество прогрессивных видов оборудования, шт.;

П – общий имеющийся парк оборудования, шт.

В=35/60·100=58,3%.

Техническая вооруженность труда определяется долей работников механизированного труда и определяется по формуле

Г=(Ч_м/Ч_р)·100%,                                       (1.6)

где Г – доля работников механизированного труда;

Ч_м – численность работников механизированного (автоматизированного труда), чел.;

Ч_р – общая численность  работников, чел.

Г=23/60·100=38,3 %.

Обобщающий показатель технического развития

ТУ=0,4А+0,2Б+0,15В+0,25Г.                         (1.7)

ТУ=0,4·91,75+0,2·73,3+0,15·58,3+0,25·38,3=69,7%.

Основные экономические показатели деятельности проектируемого предприятия представлены в табл.1.1.

1.4.Основные экономические показатели

Таблица 1.1 . – Основные экономические показатели предприятия за месяц

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей
1	2	3	4
1	Розничный товарооборот	тыс. руб	3706,16
2	Удельный вес продукции собственного производства	%	50,2
3	Численность работников –всего В том числе Работников производства	Чел чел	60 28
4	Средняя выработка: работника предприятия работника производства	тыс. руб. тыс. руб.	61,8 71,6
5	Валовой доход, сумма % к обороту	тыс. руб %	2506,5 67,6
6	Издержки производства и обращения, сумма % к обороту	тыс. руб %	1807,6 48,7
7	Фонд оплаты труда, сумма % к обороту	тыс. руб %	606,0 16,4
8	Средняя заработная плата	тыс. руб	10,1
9	Балансовая прибыль, сумма % к товарообороту	тыс. руб %	798,9 21,6
10	Срок окупаемости капитальных вложений	лет	4,5