Технико-экономическое обоснование модернизации сети ОТС на участке железной дороги Каштан – Боготол – Вагино на базе оборудования "МиниКом-TETRA" стандарта Tetra (Раздел дипломной работы), страница 2

,

(5.7)

где n – норма расхода материалов и запасных частей, которая согласно документации на оборудование Sepura составляет 480 рублей на один номер,

тогда = 100×480 = 48 000 руб.

Расходы на электроэнергию определяются по формуле:

(5.8)

где =0,59 руб. – цена 1 кВт*ч силовой электроэнергии;

1,2 - коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети;

= 0,3 - средний коэффициент спроса;

= 0,400 кВт*ч – средняя установленная мощность оборудования на 10 номеров;

= 8760 часов в год - фонд рабочего времени оборудования;

 = 0,75 - коэффициент загрузки оборудования.

.

Прочие материальные расходы принимаем в размере 3% от расходов на заработную плату работников:

.

Итого материальные затраты  составляют:

руб.

5.7 Расчет амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления на оборудование рассчитываются исходя из капитальных вложений и сроков полезного использования оборудования.

Амортизационные отчисления оборудования рассчитаем по формуле:

(5.9)

где n – срок полезного использования оборудования.

Таблица 5.3 - Сроки полезного использования оборудования

Вид основных фондов	Количество лет
Оборудование "МиниКом-TETRA"	40
Волоконно-оптические линии связи	40
Мобильные телефоны	3-5

Рассчитаем амортизационные отчисления на оборудование:

 руб.

Амортизационные отчисления для волоконно-оптической линии и мобильных телефонов рассчитываются аналогично и составляют:

 руб.

 руб.

Рассчитаем общие амортизационные отчисления:

 руб.

5.8 Расчет прочих расходов

Прочие расходы принимаем равными 10% от фонда оплаты труда:

 руб.

Все полученные данные составляющих эксплуатационных расходов сведем в таблицу.

Таблица 5.4 – Эксплуатационные расходы

 5.9 Финансовые показатели

Стоимость подключения к транкингу 1000 рублей и абонентская плата 700 рублей в месяц, или  8400 рублей в год.

Произведем расчет дохода предприятия, при условии, что первоначально платных абонентов будет 346, т.е. 75% от свободных каналов.

Доход 1-ого года составит:

D₁=346∙(1000+8400)=3252400 руб.

Доход последующих лет:

D_N=346∙8400=2906400 руб.

Прибыль предприятия рассчитывается по формуле 5.10.

П=D-Ээкс

(5.10)

Прибыль 1-ого года составит:

П₁=3252400-2264911,7=987488,3 руб.

Прибыль последующих лет:

П_N=2906400-2264911,7=641488,3 руб.

Одним из показателей финансовой эффективности производства является рентабельность, выражается в %. Рассчитывается по формуле:

(5.11)

Рентабельность 1-ого года составит:

R₁=(987488,3/15029600) ∙100%=6,6%

Рентабельность последующих лет:

R_N==(641488,3/15029600) ∙100%=4,3%

Результаты  работы предприятия за первый год сведены в таблицу 5.5.

Таблицу 5.5 - Результаты  работы предприятия за первый год

Из приведенных расчетов видно, что модернизация существующей сети ОТС путем построения подвижной сети радиосвязи на участке требует значительных денежных затрат.

В заключение отметим, какими преимуществами обладает сеть стандарта TETRA:

-  системы TETRA могут быть введены в эксплуатацию и расширены более быстро и эффективно по стоимости, чем большинство беспроводных сетей, так как требуют меньшего числа узлов сети.

-  использование данного стандарта существенно снижает риск взаимодействия с поставщиком – монополистом (неоправданное завышение цен, риск прекращения поставок), возникающего при эксплуатации оборудования, основанного на менее перспективных или устаревающих стандартах. Системы на базе стандарта TETRA являются перспективным направлением развития ряда производителей, в том числе и отечественных. В данном проекте предполагается использование оборудование "МиниКом-TETRA", отличающегося достаточно приемлемыми ценами, однако для дальнейшего развертывания сети возможно использование оборудование любого другого производителя, так как оборудование стандарта TETRA всех производителей совместимо;

-  сеть подвижной радиосвязи стандарта TETRA дает возможность предоставить пользователям этой сети, а также сторонним пользователям ряд дополнительных услуг на коммерческой основе;

-  при оказании дополнительных услуг на коммерческой основе предприятие будет получать дополнительную прибыль в первый год (год подключения абонента) – 987 488,3 рублей и в последующие годы – 641 488,3 рублей. При этом рентабельность оказываемых услуг составит 6,6 % в первый год, и 4,3 % в последующие годы, ежегодно. То есть в первый год с одного вложенного рубля, будет получена прибыль в размере 0, 066 рубля и 0,043 рубля в последующие годы.

Таким образом, после ввода в эксплуатацию нового оборудования, предприятие заметно повысит оперативность работы всех служб железной дороги и эффективность управления перевозочным процессом в целом, а так же получит дополнительную прибыль от оказания платных услуг населению.