Разработка и внедрение документированных процедур СМК, Модель TACIS, страница 2

- определения – ссылка на ГОСТ или нд + объяснение непонятных терминов;

- процедура/методика – кто, что, где, когда и как

4W + How + W

- имеющие отношение к вопросу документы – определить документы, применяемые при внедрении процедур.

      Раздел процедура/методология устанавливает:

- кто несет ответственность за действие/контроль;

- что выполняется/контролируется/и как, включая:

ü  Обработанную информацию

ü  Использованную методику и приборы

ü  Необходимые для заполнения/обработки протоколы

Где, место, время, частота и когда.

- название, номер

- статус издания

- номер страницы и общее количество страниц

- издающий полномочный орган (*)

- утверждающий полномочный орган (**)

- дата издания.

      Все должно быть в колонтитуле, кроме (*) и (**)

ü  Далее проанализировать все, что есть по вопросу данной процедуры, определить основные элементы и составить черновик – предварительный проект.

ü  Разработать последовательность мероприятий в идее таблиц (матриа ответственности).

ü  Представить это в виде маршрутной диаграммы.