Создание и управление сетью филиалов в рамках проекта регионального развития ЗАО «Московская пивоваренная компания», страница 24

№ п/п

Наименование

з/п

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Казань

кол-во

ФОТ

кол-во

ФОТ

кол-во

ФОТ

1

Директор филиала

120 000р.

1

120 000р.

1

120 000р.

1

120 000р.

2

Руководитель отдела продаж

70 000р.

1

70 000р.

1

70 000р.

1

70 000р.

3

Супервайзер

50 000р.

5

250 000р.

3

150 000р.

2

100 000р.

4

Торговый представитель

40 000р.

30

1 200 000р.

15

600 000р.

15

600 000р.

5

Маркетолог

25 000р.

2

50 000р.

1

25 000р.

1

25 000р.

6

Мерчендайзер

20 000р.

8

160 000р.

4

80 000р.

4

80 000р.

7

Оператор ПК

20 000р.

5

100 000р.

3

60 000р.

3

60 000р.

8

Секретарь

20 000р.

1

20 000р.

1

20 000р.

1

20 000р.

9

Логист

25 000р.

2

50 000р.

1

25 000р.

1

25 000р.

10

Бухгалтер

25 000р.

3

75 000р.

2

50 000р.

1

25 000р.

11

Кладовщик

25 000р.

3

75 000р.

2

50 000р.

2

50 000р.

12

Грузчик

20 000р.

10

200 000р.

6

120 000р.

6

120 000р.

13

Сборщик

20 000р.

5

100 000р.

3

60 000р.

3

60 000р.

14

Водитель

20 000р.

26

520 000р.

14

280 000р.

10

200 000р.

15

ИТОГО:

102

2 990 000р.

57

1 710 000р.

51

1 555 000р.

Таблица № 9 «Текущие расходы Филиалов».

№ п/п

Наименование

Стоимость, руб.

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Казань

1

Аренда офиса 

390 150р.

153 900р.

153 900р.

2

Аренда склада

858 000р.

430 500р.

216 000р.

3

Аренда транспорта на доставку

1 932 000р.

792 000р.

528 000р.

4

Топливо

650 000р.

338 000р.

234 000р.

5

Канц.товары

50 000р.

30 000р.

30 000р.

6

Упаковочный материал

100 000р.

60 000р.

60 000р.

7

Затраты на электричество

45 000р.

26 000р.

24 000р.

8

Затраты на коммунальные платежи

30 000р.

22 000р.

20 000р.

9

Затраты на уборку

12 000р.

9 000р.

9 000р.

10

Прочие затраты

30 000р.

15 000р.

15 000р.

14

ИТОГО:

4 097 150р.

1 876 400р.

1 289 900р.

Расчет требуемых складских площадей произведён по формуле:

Sобщ.хр = ТЗср. х Кн.з. х Кразв х Ккомпл / (Ки.о. х Ки.п х Кярус х Нпал)

Где ТЗср. – средний товарный запас, Кн.з. – коэффициент неравномерности загрузки, Кразв – коэффициент развития (равен 2), Ккомпл - коэффициент для склада с комплектацией заказов в зоне хранения (равен 1,1); Нпал – высота паллеты, Кярус — количество ярусов хранения, Ки.п — коэффициент использования площади, Ки.о. — коэффициент использования объема.

Sобщ.хр СПБ = (1400*0,8*2*1,1)/(0,8*0,65*2*1,65) = 1435 м2

Sобщ.хр ЕКТ = (600*0,8*2*1,1)/(0,8*0,65*2*1,65) = 615 м2