Бизнес-план развития предприятия по производству и реализации всех видов продукции стройиндустрии ОАО «Гомельжелезобетон»

Страницы работы

50 страниц (Word-файл)

Фрагмент текста работы

рублей и обеспечить целевой показатель по энергосбережению – 10 %.

 В результате сбалансированного развития предприятия в рамках реализации намеченных настоящим бизнес-планом стратегических целей развития, планируется обеспечить по итогам 2009 года уровень рентабельности реализованной продукции в размере 5 %.

Сводные показатели эффективности реализации бизнес-плана сведены в таблицу.

Приложение 4

Сводные  показатели по бизнес-плану

ОАО «Гомельжелезобетон»

№п/п

Наименование показателя

Базовый 2008 год

Планируемый 2009 год

Темп изменения к базовому году ( по доводимому заданию),%

Темп изменения к базовому году (по бизнес-плану),%

1кв

1п/г

9м-цев

год

1.

Основные технико- экономические показатели бизнес-плана

1.1

Среднесписочная численность работающих, чел.

485

483

482

478

477

-

98,3

1.2

СредСреднемесячная заработная плата, тыс. руб.

1124

1161

1180

1195

1228

-

109,3

Темп к соответствующему периоду предыдущего года,%

109,0

109,3

109,3

109,3

109,3

х

х

1.3

Объём инвестиций в основной капитал, млн. руб.

6197

242

484

726

970

1.4

Объём производства промышленной продукции  в натуральном выражении (м3) по основным видам продукции:

Всего

105770

25000

55610

87770

119280

Темп к соответствующему периоду предыдущего года,%

101,7

109,7

111,1

108,6

112,8

1.4.1

В том числе:

Конструкции и изделия сборные железобетонные

62360

16250

35810

55370

74930

темпы к предыдущему году

91,3

113,3

119,5

115,2

120,2

1.4.2

Из общего количества конструкций и изделий сборных железобетонных:

Плиты перекрытий многопустотные

35300

8000

20000

32000

44000

темпы к предыдущему году

70,1

97,5

115,6

109,5

124,6

1.4.3

Неармированные изделия,тн.

5300

750

2300

4400

6350

Темпы к предыдущему году                                  

136,0

181,2

145,2

137,3

119,8

1.4.4

Товарный бетон

35860

7640

16700

26740

36300

темпы к предыдущему году

120,0

102,8

97,8

96,8

101,2

1.4.5

Строительный раствор (товарный)

2250

360

800

1260

1700

темпы к предыдущему году

113,1

59,3

55,4

65,3

75,6

1.4.6

Металлоконструкции сварные (товарная арматура),тн.

570

60

120

180

240

темпы к предыдущему году

179,2

28,7

36,3

37,4

42,1

1.5.

Объём производства промышленной продукции в стоимостном выражении (в действующих ценах), млн. руб. с НДС

34240

9226

19928

31019

41980

х

х

Темп к соответствующему периоду предыдущего года,%

144,5

141,1

132,1

123,6

122,7

1.6.

Объём производства промышленной продукции в стоимо-стном выражении (в сопоставимых ценах), млн. руб.

23543

5721

12328

19154

25911

Темп к соответствующему периоду предыдущего года,%

111,5

105,3

109,8

108,7

110

х

х

1.7

Удельный вес запасов готовой продукции на конец периода в среднгемесячном объеме производства промышленной продукции,%

55

55

55

55

55

1.8

Объём экспорта промышленной продукции в натуральном выражении (м3)

5900

2000

4000

5900

7700

1.9

Объём экспорта промышленной продукции в стоимостном выражении, млн.руб.

1718

545

1110

1680

2235

Темп к соответствующему периоду предыдущего года,%

100

100

115,9

130

х

х

1.10

Объём импорта производственных ресурсов в стоимостном выражении, млн. руб.,

2220

200

400

600

800

Темп к соответствующему периоду предыдущего года,%

1088,0

21,3

29,7

36

х

х

1.11

Удельный вес новой продукции в общем объеме промышленной продукции, %

-

-

-

-

-

-

-

1.12

Доля выпуска сертифицированной продукции в объеме промышленного производства, %

39,4

46,5

50,4

51,4

52

1.13

Использование производственных мощностей (по основным видам продукции), %

сборный железобетон

102,5

102,3

102,3

102,3

102,3

сборный железобетон+неармированные изделия

79,1

101,5

101,5

101,5

101,5

1.14

Износ основных производственных средств, %

48,4

50

в том числе активной части, %

85

85

85,3

85,7

85

1.15

Себестоимость реализованной продукции (с коммерческими расходами и расходами на реализацию),млн.руб.

27462

7508

16053

24731

33121

х

х

темп к соответствующему периоду предыдущего года, %

150,9

113,0

137,3

125,6

123,0

1.16

Выручка от реализации продукции - всего, млн.руб.

34143

9226

19928

31019

41980

1.17

Выручка от реализации продукции (без учета НДС и обязательных платежей из выручки), млн.руб.,

28356

7661

16550

25761

34864

темп к соответствующему периоду предыдущего года, %

144,9

107,9

132,0

123,5

125,7

х

х

1.18

Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта:,%

внутренний рынок

95

94

94

94

94

ближнее зарубежье

5

6

6

6

6

1.19

Удельный вес в выручке неденежных форм расчетов, %

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

1.20

Налоги, сборы и платежи, относимые на себестоимость, млн.руб.

3070

872

1799

2748

3741

1.21

Прибыль (убыток) от реализации продукции, млн.руб.

894

153

497

1030

1743

темп к соответствующему периоду предыдущего года, %

63,1

140,3

160,4

163,2

212,6

х

х

1.22

Прибыль (убыток) от операционных и внереализационных доходов и расходов, млн.руб.,

-320

-121

-252

-423

-571

1.23

Прибыль (убыток) за отчетный период, млн.руб.,

574

32

245

607

1172

1.24

Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли

459

58

183

375

635

2.

Показатели эффективности бизнес-плана

2.1

Рентабельность инвестированного капитала, %

1,7

1,9

1,9

1,9

1,9

2.3

Рентабельность реализованной продукции по прибыли от реализации, %

3,0

2,0

3,0

4,0

5,0

х

х

2.4

Рентабельность реализованной продукции по чистой прибыли, %

3,0

2,0

3,0

4,0

5,0

х

х

2.5

Показатель затрат в расчете на 1 рубль реализованной продукции, руб.

0,97

0,98

0,97

0,96

0,95

х

х

2.6

Материалоемкость произведенной продукции в сопоставимых ценах, %

3,5

1,0

1,0

-0,5

-0,5

х

х

2.7

Показатель по энергосбережению, процентные пункты

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

х

х

2.8

Коэффициент текущей ликвидности

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

2.9

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

2.10

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

2.11

Коэффициент структуры капитала

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

2.12

Доля собственного капитала в объеме инвестиций, %

30

30

30

30

30

2.13

Срок оборачиваемости всего капитала, дней

253

253

253

253

253

2.14

Срок оборачиваемости готовой продукции, дней

6

6

6

6

6

2.15

Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дней

7

7

7

7

7

2.16

Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, дней

23

23

23

23

23

2.17

Выручка от реализации продукции на одного работающего, млн.руб.

70,4

19,1

41,3

64,9

88,0

2.18

Точка (уровень) безубыточности, %

90,2

93,6

90,9

88,2

85,7

Раздел 2.

 Краткая характеристика предприятия

Приложение 3

2.1. Паспорт предприятия.

Отрасль: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Гомельжелезобетон».

Сокращенное наименование предприятия: ОАО «Гомельжелезобетон».

Основные виды деятельности: Основные   направления   деятельности,   осуществляемые ОАО «Гомельжелезобетон» - производство и реализация всех видов продукции стройиндустрии, выполнение услуг социально-бытового  назначения, промышленное  и  гражданское строительство.

Юридический адрес предприятия: Республика Беларусь, 246027 г. Гомель, ул. Борисенко,  д.13 «А».

Код ОКПО - 03422641

СООУ - 0225

СОАТО – 3401375000

ОКОНХ - 16100

Телетайп - 110379 "Песок"

Форма собственности: собственность негосударственных юридических лиц.

Дата регистрации: ОАО «Гомельжелезобетон» создано в процессе преобразования Республиканского унитарного предприятия «Гомельский завод сборного железобетона № 5» приказом Гомельского областного территориального фонда государственного имущества от 29 ноября 2004 года № 226. ОАО «Гомельжелезобетон» зарегистрировано 07.12.2004 года решением Гомельского исполнительного комитета № 793 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400069589.

Размер уставного фонда: 9219,34 млн. руб. по состоянию на 01.01.2007 г.

Учредители предприятия:

Министерство архитектуры и строительства

Распределение уставного фонда в долях:

государства____________________________99,5____%

субъектов хозяйствования

негосударственных форм собственности_____0,5___%

иностранных участников __________________-_____%

прочих участников _______________________-______%

Общества, в которых предприятие является учредителем, акционером:_________________________________________________________

Стоимость оборотных активов:         5969 млн. руб.

Стоимость внеоборотных активов:  19393 млн. руб.

Среднесписочная численность:  485 человек

Размер ставки 1 разряда 199848 руб. по состоянию на 03.01.2008г.

Руководитель Старостов Александр Петрович.

Стаж работы на предприятии 20 лет

Главный бухгалтер Багновец Татьяна Николаевна.

Стаж работы на предприятии 19 лет

Контактные телефоны:

код города  - 0232

тел. – 46-01-00

тел. – 46-09-30

Факс - 46-08-59, 46-18-01.

Дата последней оценки недвижимости 01.01.2007 г.

Дата последней аудиторской проверки 29.06.2008 г.

2.2. Общая информация.

         Открытое акционерное общество «Гомельжелезобетон» создано путем преобразования республиканского унитарного предприятия «Гомельский завод сборного железобетона № 5», основанного 31 марта 1988 года. 

        Цель создания - выпуск современных  железобетонных  конструкций    для    строительства    объектов    социально-культурного назначения - детских садов, школ, больниц.

Площадь производственных площадей занимает 22 тыс. м2. Площадь территории - 8 га, в том  числе  площадь  с  водонепроницаемым  покрытием -  4,3 га, грунтовые площади - 0,16 га, газоны – 2,54 га.

Основной вид деятельности – производство бетонных и железобетонных конструкций, металлоизделий для строительства жилья, гражданских и промышленных объектов, дорожного строительства и благоустройства, инженерных сетей и сооружений. За годы работы ОАО "Гомельжелезобетон"  выпущено и реализовано 1,3 млн. м3 изделий сборного железобетона и товарных смесей, 1500 тонн товарной арматуры и арматурных сеток.

Основные виды продукции, выпускаемые предприятием:

плиты  пустотного настила, плиты покрытия ребристые, колонны, наружные стеновые панели, внутренние стеновые панели, перегородки для промзданий, элементы ограждений, плиты ленточных фундаментов, блоки фундаментные

Похожие материалы

Информация о работе