Экономика и менеджмент \ Организация, планирование и управление производством

Анализ трубопроводного транспорта нефти от объектов ПО «Белоруснефть» до Мозырского нефтеперерабатывающего завода, страница 7

Поправочный коэффициент на топографические условия Кт = 1,29 для местности с большим числом естественных и искусственных водных преград.

Территориальный коэффициент Ктер = 1

К = (22840 + 36832) х 1,29 х 1 = 76976,88 млн.руб = 76,976 млрд.руб

Эксплуатационные расходы

Эксплуатационные расходы нефтепроводного транспорта слагаются из следующих элементов:

1.  заработная плата

2.  отчисления на социальное страхование

3.  амортизационные отчисления

4.  текущий ремонт

5.  содержание охраны

6.  электроэнергия

7.  потери нефти при транспортировке

8.  материалы

9.  расходы по охране труда

10.прочие расходы

Планирование численности рабочих

При планировании списочной численности работников предприятия различают промышленно-производственный и непромышленный персонал.

1.  определим численности рабочих линейной части:

где: Т – трудоемкость обслуживания 100 км линейной части

2.  Определение численности рабочих на НС

где: Нм – норма штата, то есть численность рабочих, необходимых для обслуживания одного рабочего места в смену в соответствии с требованиями технологического процесса

Для НС норма штата: 6 человек в смену плюс 2 дополнительных человека на бригаду.

См – число рабочих смен, См=4

R – коэффициент перевода численности в списочную, равный отношению календарного фонда рабочего времени к эффективному; определяется на основе баланса рабочего времени.

календарный фонд – 365 дней

Число нерабочих дней в году – 113 дней (для 2003 года)

Плановая неявка на работу – 27 дней

3.  Определение списочной численности непромышленного персонала – 10% от (Члч + Чнс)

Чнп = (30 + 37) х 0,01 = 7 чел

4.  Общая численность

Чобщ = Члч + Чнс + Чнп = 30 + 37 + 7 = 74 чел

Заработная плата

Фонд заработной платы состоит из общей суммы всех видов оплаты труда. Различают основную и дополнительную заработную плату.

Фонд заработной платы определим, исходя из планируемой численности и средней заработной платы.

где: ri – численности работников i- категории

       Зi – среднемесячная заработная плата работника i категории

Из фонда заработной платы рабочие получают премию в размере 25% основной заработной платы, что составляет :

ФРАБприем = 0,25 х 8640000 = 2160000 руб

№пп

Персонал

Удельный вес, %

Численность, чел

Среднемес. зарплата, руб

Фонд зараб.платы, руб

1

Рабочие

65

48

180000

8640000

2

ИТР

15

11

216000

2376000

3

служащие

4

3

144000

432000

4

МОП

6

4

120000

480000

5

ВОХР

10

8

132000

1056000

ВСЕГО

100

74

12984000

ИТР и служащие в размере 20%

ФРАБИТР = 0,2 х 2376000 = 475200 руб

ФРАБслуж = 0,2 х 432000 = 86400 руб

Основной фонд заработной платы составляет

Фосн = Σу + Фпримраб + Фпримслуж + ФпримИТР

Фосн = 2160000 + 475200 + 86400 + 12984000 = 15705600 руб

В состав дополнительной зарплаты включается оплата отпусков, оплата рабочего времени, затрат на выполнение гособязанностей, оплата перерывов кормящих матерей и т.д.

Дополнительная зарплата составляет 20% от основного фонда:

Фдоп = 0,2 х Фосн

Фдоп = 0,2 х 15705600 = 3141120 руб

Общий фонд:

Фобщ = Фосн + Фдоп

Фобщ = 15705600 + 3141120 = 18846720 руб

Отчисления на социальное страхование

Отчисления на социальное страхование происходит в размере 39% от общего фонда зарплаты

Фс/с = 0,39 х Фобщ

Фс/с = 0,39 х 18846720 = 7350220,8 руб

Годовые отчисления на амортизацию

Амортизационные отчисления составляют 3% от капитальных затрат в линейную часть и 6% от капитальных затрат на строительство НПС.

Фам = 0,03 х Клч + 0,06 х Кнс

Фам = 0,06 х 36832000 + 0,03 х 22840000 = 2895120 руб

Затраты на электроэнергию

Затраты на электроэнергию включает в себя оплату за установленную мощность электродвигателей и расход электроэнергии на перекачку нефти и прочие нужды станции. Единичная стоимость затрат на установленную мощность.

Сэу = 11640 руб / кВт мес

Сэ = 19,2 / кВт х ч – за потребляемую электроэнергию

Зэ = Сэ  х 12 х Nобщ + С э х Nэ

Nобщ = n1 х Nподн + n2 х Nраб

Nподп = 630 кВт – мощность двигателя подпорного насоса

Nраб = 1250 кВт – мощность двигателя магистрального насоса;

4.   

Скачать файл