Стратегический план деятельности малого предприятия, страница 10

Расчёт планируемой себестоимости производственной программы по пластиковому сепаратору приведён в табл.3.15.

Таблица 3.15

Расчёт планируемой себестоимости производственной программы по пластиковому сепаратору по годам реализации стратегии в ценах 2000 года

Статья затрат	Период
Статья затрат	2000	2001	2002	2003	2004
А	1	2	3	4	5
Переменные расходы
1. Сырьё за вычетом возвратных отходов, млн.руб.	115360	112577	142787	133443	126492
2. Ремонт и обслуживание основных средств, млн.руб.	1440	1405	1782	1666	1579
3. Заработная плата, млн.руб.	2560	2498	3169	2961	2807
4. Налоги и отчисления от заработной платы, млн.руб.	1024	999	1268	1184	1129
5. Услуги по штамповке деталей, млн.руб.	8400	8197	10397	9717	9211
6.Топливо и энергия, млн.руб.	1680	1639	2079	1943	1842

А	1	2	3	4	5
Постоянные расходы
7. Амортизация основных средств, млн.руб.	10071	10071	10171	10071	10071
8. Накладные расходы, млн.руб.	5200	5200	5200	5200	5200
Итого себестоимость производственной программы, млн.руб.	145735	142586	176753	166185	158331

Расчёт планируемой себестоимости производственной программы по мягкой кровле приведён в табл.3.16.

Таблица 3.16

Расчёт планируемой себестоимости производственной программы по мягкой кровле по годам реализации стратегии в ценах 2000 года

Показатель	Период
Показатель	2000	2001	2002	2003	2004
А	1	2	3	4	5
1. Себестоимость 1 килограмма мягкой кровли, тыс.руб.	-	1376	1376	1376	1376
2. Себестоимость производственной программы, млн.руб.	-	68800	137600	178880	233920

5. Определение величины прибыли МП в каждой из стратегических зон хозяйствования и экономического эффекта от реализации стратегии.

Расчёт прибыли от реализации пластикового сепаратора приведён в табл.3.17.

Таблица 3.17

Расчёт прибыли от реализации пластикового сепаратора по годам реализации стратегии в ценах 2000 года

Показатель	Период
Показатель	2000	2001	2002	2003	2004
А	1	2	3	4	5
1. Выручка от реализации без НДС, млн.руб.	162640	158716	201308	188134	178335

Окончание табл.3.17

А	1	2	3	4	5
2. Величина отчислений в фонд поддержки сельского хозяйства, млн.руб.	2404	2346	2975	2781	2636
3. Величина единого платежа (ДДУ, жильё, стабилизации экономики), млн.руб.	3909	3814	4838	4521	4286
4. Величина отчислений в дорожный фонд, млн.руб.	1548	1511	1916	1791	1698
5. Себестоимость производственной программы, млн.руб.	145735	142586	176753	166185	158331
6. Прибыль от реализации, млн.руб.	9044	8459	14826	12856	11384
7. Величина налога на прибыль, млн.руб.	1356,6	1268,8	2223,9	1928,4	1707,6
8. Чистая прибыль, млн.руб.	7687,4	7190,1	12602,1	10927,6	9676,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11