Разработка концепции стратегического планирования на предприятии «Минскпроектмебель»

Страницы работы

Фрагмент текста работы

краткосрочных обязательств в срок, о чем свидетельствует показатель промежуточной ликвидности.

В таблице 1.3 приведены показатели оценки технико-экономического уровня производства.


Таблица 1.3.

Система показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 2003 год

Показатели

2002 год отчёт

2003 год план

Темп роста, %

1. Технико-экономические показатели производственной деятельности

Объем товарной пр-ции в дейст.ценах т.руб

2878895

4542786

157,8

Объем товарной пр-ции в соп ценах т.руб

3007399

4117392

136,9

Объем научно-техн  работ и услуг т.руб

471453

643370

136,5

Объем ТНП в сопоставимых условиях т.руб

3223089

4542786

140,9

Экспорт-отгрузка –всего, т.долл

454,3

572,4

126,0

Импорт-поступление-всего, т.долл

66,3

69,0

104,0

Производительность труда, т.руб

8062,7

10503,6

130,3

Реализация пр-ции(работ,услуг)в отп ц  т.руб

4786530

-

-

   Мебельное пр-во, т.руб

3617718

5200000

143,7

Себестоимость реал.пр-ции(раб,усл), т.руб

2982265

-

-

   Мебельное пр-во, т.руб

2421394

3884400

160,4

Прибыль от реал.пр-ции(раб,усл), т.руб

107052

-

-

   Мебельное пр-во, т.руб

84029

400100

476,1

Рентабельность реал.пр-ции(раб,усл) %

3,5

10,3

Численность ППП, чел

373

392

105,1

Балансовая прибыль т.руб

8779

-

-

   Мебельное пр-во, т.руб

-13652

ПКТБМ, т.руб

24118

58388

242,1

КОПиТ, т.руб

-1687

2. Технико-экономический уровень производства и оснащенность труда

Количество оборудования, всего единиц

158

Удельный вес прогрессирующего оборудования, коэф.

3,16

Фондовооруженность труда (ОПФ/Чр)

14,3

Производительность труда (ТП/Чр)

29000,5

Фондоотдача        (ТП/ОПФ)

15,4

Рентабельность продукции, %

20

Затраты на рубль товарной продукции, руб

0,66

Проведя анализ показателей, полученных в табл.1.2, приходим к выводу, что в целом финансовое состояние предприятия хорошее.


2. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЁМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

При разработке плана производства продукции необходимо рассчитать фонд времени работы по кварталам (таблица 2.1), увязать заказы и договоры потребителей с производственными мощностями предприятия. План производства продукции разрабатывается в натуральном и стоимостном выражениях на год (таблицы 2.2 и 2.3).

Таблица 2.2

План производства важнейших видов потребительских товаров в натуральном выражении

Продукция

2002 год

Зада-ние на 2003 год

1 п/годие 2003 г.

Ожидаемое

Зада-ние

От-чет

Отклоне-ние (+,-) от зад.

отчет

% выпол-нения год. плана

В нат. выраж.

Темп роста, %

Наборы корпусной мебели, тыс. шт.

0,9

0,8

-0,1

0,485

0,455

93,8

0,695

82,1

На основании плана производства продукции в натуральном выражении разрабатывается план производства продукции в стоимостном выражении.

Таблица 2.3

План производства продукции в стоимостном выражении

Продукция

Цена за единицу, тыс. руб.

Товарная продукция за 2002 год, млн. руб

Наборы корпусной мебели

489,790

440,808

Для разработки плана производства продукции необходимо  провести тщательный анализ работы предприятия предшествующие 2-3 года. На основании этого анализа следует выявить  положительные  и отрицательные моменты, влиявшие на выпуск продукции и учесть  эту  информацию  при  разработке плана на конкретный год.


Таблица 2.1 Расчет фонда времени работы предприятия при односменном режиме его работы

Календарный фонд времени

Производственный календарь

Месяц, квартал

Кол-во ка-лен-дар-ных дней

В т.ч.

Фонд вре-мени часы

дни

Выходные

28

Колво часов

6ч.

Выходные

Праздники

Январь

31

20

4

1

4

2

2017

31

20

1

8

2

167

Февраль

28

20

4

0

4

0

28

20

0

8

0

160

Март

31

20

4

1

5

1

31

20

1

9

1

167

1 квартал

90

60

12

2

13

3

90

60

2

25

3

494

Апрель

30

21

4

1

4

0

30

21

1

8

0

175

Май

31

17

5

2

4

3

31

17

2

9

3

150

Июнь

30

21

4

0

5

0

30

21

0

9

0

168

2 квартал

91

59

13

3

13

3

91

59

3

26

3

493

I полугодие

181

119

25

5

26

6

181

119

5

51

6

987

Июль

31

21

4

1

4

1

31

21

1

8

1

175

Август

31

21

5

0

5

0

31

21

0

10

0

168

Сентябрь

30

22

4

0

4

0

30

22

0

8

0

176

3 квартал

92

64

13

1

13

1

92

64

1

26

1

519

Октябрь

31

23

4

0

4

0

31

23

0

8

0

184

Ноябрь

30

18

5

1

5

1

30

18

1

10

1

151

Декабрь

31

20

4

2

4

1

31

22

0

8

1

176

4 квартал

92

61

13

3

13

2

92

61

1

26

2

509

II полугодие

184

125

26

4

26

3

184

125

2

52

3

1028

За год

365

244

51

9

52

9

365

246

7

103

9

2017


3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Фонд времени использования оборудования - это ресурс времени использования оборудования за данный период. Различают календарный, номинальный и эффективный фонд времени, а также время фактического использования оборудования в производстве.

Календарный фонд времени является максимально возможным временем использования оборудования. Он служит базой для расчета других фондов времени и определяется произведением числа календарных дней на продолжительность суток.

Номинальный фонд времени - это  максимально возможное время использования оборудования за данный период с учетом установленного режима работы. В днях он определяется разностью календарного фонда времени и суммой выходных и праздничных дней. В часах он определяется произведением количества рабочих дней, количества смен работы в течении рабочего дня и принятой продолжительностью смены в часах.

Эффективный фонд отличается от номинального фонда на  время простоя оборудования в ремонтах, модернизации и резерве.

Таблица 3.1

Расчет эффективного фонда времени работы механизма

Показатели

По плану

1. Количество календарных дней в году

365

2. Выходные и праздничные дни

112

3. Номинальный фонд времени, дни

253

4. Время простоя оборудования в ремонте

17

5. Эффективный фонд времени, дни

236

6. Количество смен работы в сутках

1

7. Номинальная продолжительность смены, ч.

7,97

8. Технически неизбежные остановки, ч.

0,5

9. Фактическая продолжительность смены с учетом неизбежных остановок, ч.

7,47

10. Годовой эффективный фонд времени, ч.

1762,92

Таблица 3.2

Расчет балансовой стоимости рабочих машин оборудования

Наименование оборудования

Баланс. ст-ть ед-цы

Кол-во, шт

Баланс. ст-ть, всего

1. Станок для раскроя плит и фанеры

225342

2

450684

2. Круглопильный станок Ц6-2

219104

4

876416

3. Гильотинные ножницы БРМ-4м

2569886

1

2569886

4. Гильотинные ножницы НГ-28а

3885259

1

3885259

5. Станок ребросклеивающий РС-9А

341000

3

1023000

6. Станок кромкооблицовочный МОК-5

175534

1

175534

7. Станок ребросклеивающий ПТШ-I  

290000

1

290000

8. Линия облицовывания пластей-щитов АКДА-4938-I

23324509

3

69973527

9. Линия форматной обработки щитов МФК-4

29396355

2

58792710

10. Линия шлифования пластей щитов МШП-4

324920

1

324920

11. Линия сверления отверстий СГВП

115171

4

460684

12. Станок сверлильный СВА-3

586367

3

1759101

13. Станок лентошлифовочный ШлПС-7 

767511

2

1535022

14. Станок фуговальный СФ6-IА

317704

2

635408

15. Станок рейсмусовый СР6-9

1124827

1

1124827

16. Станок фрезерный ФЛ

217582

3

652746

17. Станок шипорезный ШПК-40

765906

2

1531812

18. Линия покраски пластей щитов М24I-87  

656000

1

656000

19. Линия лакировки пластей щитов МЛН-I 

557089

2

1114178

20. Линия лакировки пластей щитов МПУ-I4 

557089

1

557089

21. Машина лаконаливная ЛМ I40-2   

1193079

1

1193079

22. Распылительная кабина

557089

1

557089

23. Станок виброшлифовальный Шл2В

269430

2

538860

24. Станок шлифовальный ШлНС-2

3674654

2

7349308

Всего

158027139

Из табл. 3.2 видно, что балансовая стоимость рабочих машин и оборудования равна 158027139 руб. или приблизительно 158 млн. руб. Из приложения  видно, что  балансовая стоимость рабочих машин и оборудования составляет 55,3% от балансовой стоимости всех основных фондов.

Таблица 3.3

Стоимость основных производственных фондов, млн руб

Наименование основных фондов

Балансовая стоимость, млн. руб

Здания

93

Сооружения

20

Силовые машины и оборудование

3

Рабочие машины и оборудование

158

Транспортные средства

10

Инструменты и производственный инвентарь

2

Всего

286

Потребность и стоимость сырья и материалов на производство продукции рассчитываем на основании табл. 3.4

Таблица 3.4

Расчет потребности в материальных ресурсах

Наименование сырья (полуфабрикатов) и материалов

Расход материала на комплект

Цена за ед-цу материала, руб.

Потребность производства по плану

Кол-во тыс.руб

Сумма,

Пиломатериалов твердолиственных пород, м

0,00324

28571

334

9542,7

Плиты древесностру-жечные 16 мм, м

0,1386

33243,72

14276

474587,3

Плиты древесново­локнистые 4 мм, м

2,24

222,2

230720

51266

Фанера 8 мм, м

0,025

51948

2575

133766,1

Шпон строганый твердолиств-й, м

2,54

91

261620

23807,4

Шпон синтетичес­кий, м

16,41

66

1690230

111555,2

Материал кромоч­ный, п.м.

36,6

15,9

3769800

59939,8

Смола карбонидофор маль-дегидная марки КФЖ, кг

1,706

313

175718

54999,7

Аммоний хлористый, кг

0,022

85

2266

192,6

Тальк или коалин, кг

0,092

8

9476

75,8

ПВА-дисперсия, кг

0,079

200

8137

1627,4

Клей расплав "Крус", кг

0,18

1076,5

18540

19958,3

Клеевая нить, кг

0,008

1567

824

1291,2

Шлифшкурка бумаж­ная, м

0,436

367

44908

16481,2

Шлифшкурка ткане­вая, м

0,792

800

81576

65260,8

Красящий грунт НЦ-0140, кг

0,046

683

4738

3236,1

Нитролак НЦ-243,кг

4,124

300

424772

127431,6

Высоковязкий грунт ПЭ-0211, кг

0,092

467

9476

4425,3

Низковязки грунт ПЭ-0243, кг

0,068

333

7004

2332,3

Полиэфирный лак ПЭ-2136, кг

0,908

500

93524

46762

Ацетон, кг

0,012

1333

1236

1647,6

Растворитель N646, кг

0,586

702,3

60358

42389,4

Разравнивающая жидкость РМЕ, кг

0,184

250

18952

4738

Марля, миткаль, фланель, м

0,586

342

60358

20642,4

Вата, кг

0,024

833

2472

2059,2

Циацин для защиты кромок, кг

0,052

283

5356

1515,7

Стекло 4 мм, м

0,52

1025

53560

54899

Завеса З-12-А, шт

8

167

824000

137608

Ручка ФБ 485-000, шт.

6

167

618000

103206

Стяжка эксцентри­ковая 204-А, шт

28

100

2884000

288400

Полкодержатель ФБ-787-00.00, шт

12

17

1236000

21012

Конечник пластма­совый ФБ 483-00,шт

4

17

412000

7004

Шайба ФБ 799-00.02 шт

92

17

9476000

161092

Винт I тип 2-4х 13-25, кг

0,196

200

20188

4037,6

Всего материаль­ных ресурсов

2089689,7

Транспортно-склад­ские издержки

208969

Всего

2298658,7

Потребность в энергетических затратах определяется в табл.3.5, исходя из норм расхода энергоисточников на единицу продукции и действующих цен.

Таблица 3.5

Расчет потребности и затрат на технологическую энергию

Наименование энергоносителей

Норма

расхода

Требуемое

кол-во

Цена за еди­ницу, руб.

Стоимость, тыс. руб.

Электроэнергия, тыс.кВт.ч

Пар, Гкал

Сжатый воздух, м

Вода, м

0,1 

0,005

2,4 

0,025

10300

515

247200

2575

20243,2

10000

25,9

258,6

208505

5150

6402

666 

Всего

220723

Раздел плана по труду и заработной плате содержит расчеты

Похожие материалы

Информация о работе