Разработка бизнес-плана текущей деятельности предприятия, страница 11

Наименование профессий

Трудозатраты на год. объем по видам работ, чел.-ч.

Разряд работ

Часовая тарифная ставка, руб.

Тарифный ФЗП, млн. руб.

Доплаты и премии, млн. руб.

Фонд основной ЗП, млн.руб.

Доп. ЗП, млн.руб.

Годовой ФЗП, млн.руб.

Вальщик

24530

5

1562

38,3

6,9

45,2

9,0

54,3

Обрезчик

31220

6

1762

55,0

9,9

64,9

13,0

77,9

Тракторист

44600

5

1562

69,7

12,5

82,2

16,4

98,6

Водитель

46830

1762

82,5

14,9

97,4

19,5

116,8

Оператор ПЛ-1А

8920

6

1762

15,7

2,8

18,5

3,7

22,3

Оператор ЛТ-10

8920

5

1562

13,9

2,5

16,4

3,3

19,7

Оператор ЛО-15С

13380

6

1762

23,6

4,2

27,8

5,6

33,4

Оператор Б-22У

40140

4

1362

54,7

9,8

64,5

12,9

77,4

Штабелевщик

8920

4

1362

12,1

2,2

14,3

2,9

17,2

Машинист-крановщик

8920

6

1762

15,7

2,8

18,5

3,7

22,3

Итого

236380

381

69

450

90

540

Таблица 3.12

Расчет фонда заработной платы вспомогательных рабочих

Место выполнения и виды ремонтных работ

Годовой объем по видам работ, чел.-ч.

Разряд работ

Часовая тарифная ставка, руб.

Тарифный ФЗП, млн. руб.

Доплаты и премии, млн. руб.

Фонд основной ЗП, млн.руб.

Доп. ЗП, млн.руб.

Годовой ФЗП, млн.руб.

РММ, всего

59564

слесари

27995

4

1362

38,1

11,4

49,6

6,4

56,0

станочники

11913

4

1362

16,2

4,9

21,1

2,7

23,8

кузнечно-термические

3574

5

1562

5,6

1,7

7,3

0,9

8,2

сварочные

2978

5

1562

4,7

1,4

6,0

0,8

6,8

электроремонтные

2978

5

1562

4,7

1,4

6,0

0,8

6,8

аккумуляторные

2383

5

1562

3,7

1,1

4,8

0,6

5,5

медницко-жестяницкие

1787

4

1362

2,4

0,7

3,2

0,4

3,6

столярно-плотницкие

1787

3

1162

2,1

0,6

2,7

0,4

3,1

вулканизационные

1787

4

1362

2,4

0,7

3,2

0,4

3,6

прочие

2383

3

1162

2,8

0,8

3,6

0,5

4,1

ППТО, всего

8736

слесарные

6989

4

1362

9,5

2,9

12,4

1,6

14,0

сварочные

1747

5

1562

2,7

0,8

3,5

0,5

4,0

Гараж, всего

16220

слесарные

11354

4

1362

15,5

4,6

20,1

2,6

22,7

сварочные

2433

5

1562

3,8

1,1

4,9

0,6

5,6

вулканизационные

2433

4

1362

3,3

1,0

4,3

0,6

4,9

ПТНОЛ, всего

8488

слесарные

5942

4

1362

8,1

2,4

10,5

1,4

11,9

сварочные

849

5

1562

1,3

0,4

1,7

0,2

1,9

электроремонтные

1698

4

1362

2,3

0,7

3,0

0,4

3,4

Итого

129,2

38,8

168,0

21,8

189,8