Экономические решения проекта сульфатцеллюлозного завода, страница 2

Здание варочно-промывного цеха целлюлозного завода представляет собой многоэтажное здание, объемом 15456 м³.

8.3 Планирование расходов и платежей

8.3.1 Планирование себестоимости товарной продукции

Наименование продукции – Целлюлоза сульфатная марки ХБ-0;

Калькулируемая единица – 1 тонна;

Валовый выпуск продукции – 287609 т;

Внутризаводское потребление: 287609 т.

Таблица 8.7 – Калькуляция себестоимости готовой продукции

Статьи расходов	Сумма расходов
	на единицу		на весь выпуск
	количество	сумма, руб	количество	сумма, млн.руб
1	2	3	4	5
1.Сырье и основные материалы:
щепа технологическая, м³/т	4,330	3460	1 245 347,000	996,280
варочный раствор, т/т	3,191	1300	918 336,000	367,330
2.Вспомогательные материалы	0	0	0	0
3.Итого по сырью:	7,523	4760	2 163 682,507	1 363,612
4.Пар, вода, эл.энергия на технологические нужды	50,745	1000	14 594 719	356,69
5.Заработная плата основных производственных рабочих		16,96		4,8780
6.Отчисления на соц.нужды		4,4		1,2683
7.Отчисления на содержание и эксплуатацию оборудования		186		53,6333
8.Цеховые расходы		147		42,3454
Итого цеховая себестоимость		6200		1 822,4260

Продолжение таблицы 8.7

1	2	3	4	5
9.Общезаводские расходы		621		182,2426
Производственная себестоимость товарной продукции				2 004,6686
10.Внепроизводственные расходы				200,4668589
Полная себестоимость товарной продукции		7667,1		2 205,1354

8.3.2 Планирование расходов на оплату труда.

Таблица 8.8 - Расчет списочной численности рабочих
Категории рабочих	Разряд	Число рабочих в смену, чел.	Число смен	Явочное число рабочих, чел.	Штатная численность, чел.	Списочная численность, чел.
1	2	3	4	5	6	7
1.Основные рабочие:
-старший варщик-оператор	VI	1	4	4	4	4
-подручный варщика	V	1	4	4	4	4
Итого основных:		2		8	8	8
2.Вспомогательные рабочие:
Дежурный персонал:
-деж. слесарь	IV	1	4	4	4	4
-деж. электрик	V	1	4	4	4	4
-деж. КИПиА	IV	1	4	4	4	4
Ремонтный персонал:
-электромонтер	IV	1	1	1	1	1
-слесарь-ремонтник	III	1	1	1	1	1
-слесарь КИПиА	III	1	1	1	1	1
-электросварщик	VI	1	1	1	1	1
Итого вспомогательных:		7		16	16	16
Всего рабочих:						24

1 2 3