Анализ экономических показателей работы СКЖД по грузовым перевозкам, страница 3

Показатели

12 мес.

1999 г

12 мес.

2000 г

12 мес.

2001 г

12 мес.

2002 г

12 мес.

2003 г

Погрузка

(тыс. тонн)

План общей погрузки

47190,0

55778,0

57230,0

55581,0

56134,2

В т.ч. внутригосударственной

34525,0

42627,4

46728,4

44126,8

43142,9

Факт общей погрузки

48671,2

55418,0

54604,7

55130,4

56235,1

В т.ч. внутригосударственной

35906,5

41548,7

43029,0

41082,5

42168,4

В т.ч. эксп. имп. ч/з дорогу

10745,0

12018,5

10127,6

9472,0

8784,4

В т.ч. эксп. имп. ч/з ЖДР

1920,0

1855,8

1430,7

4575,9

5282,3

% к плану общей погрузки

103,1

99,4

95,4

99,2

100,2

Выручка за грузовые перевозки

начислено

План

4906,8

7779,7

11155,3

13299,1

16736,3

Факт

5207,5

7971,3

11015,0

13492,8

16993,9

Отклонение, % к плану

106,1

102,5

98,7

101,5

101,5

взыскано

План

5020,5

8046,3

11259,7

13100,5

16545,0

Факт

5480,9

7998,1

11344,9

13748,2

17136,4

Отклон. %к плану взыскания

109,2

99,4

100,8

104,9

103,6

Отклон., % к факту начисления

105,2

100,3

103,0

101,9

100,8

Выручка за внутригосударственные перевозки

начислено

План

3359,9

5678,4

9031,7

11205,7

13755,2

Факт

3521,6

5226,9

8909,1

11288,8

13819,5

Отклонение, % к плану

104,8

92,0

98,6

100,7

100,5

взыскано

План

3591,3

6072,5

9135,7

11021,7

13522,5

Факт

3691,6

6039,4

9114,2

11483,7

16964,4

Отклон. %к плану взыскания

102,7

99,5

99,8

104,2

103,3

Отклон., % к факту начисления

104,8

115,5

102,3

101,7

101,0

Доля взыскания от внутригосударственных перевозок в общем взыскании, %

68,5

75,5

80,3

83,5

81,5

Выручка за экспортно – импортные перевозки

начислено

План

1532,6

2101,3

2122,9

2981,1

2981,1

Факт

1663,8

2125,2

2105,9

3174,4

3174,4

Отклонение, % к плану

108,5

101,1

99,2

106,5

106,5

взыскано

План

1443,6

1973,8

2124,0

3022,6

3022,6

Факт

1872,0

1958,7

2230,7

3172,0

3172,0

Отклон. %к плану взыскания

129,6

99,2

105,0

104,9

104,9

Отклон., % к факту начисления

112,5

92,2

105,9

99,9

99,9

взыскано денежными средствами

План

0,0

Факт

0,0

Отклонение, % к плану взыскания денежных средств

0,0

0,0

% денежной составляющей и всего взыскано

0,0

0,0

Доля взыскания от внутригосударственных перевозок в общем взыскании, %

31,2

24,5

19,7

16,5

18,5

Дебиторская задолжность на конец месяца

330

184,2

155,4

153,3

153,2

Кредиторская задолжность на конец месяца

558,3

490,2

612,4

780,6

641,2

С переходом к рыночным отношениям всех структур экономического процесса, с введением самофинансирования предприятий, в связи с ужесточением борьбы за выживание на рынке, распадом устоявшихся экономических связей, банкротств предприятий наметился спад производства в целом по стране. Под влиянием этих факторов до 1998 года наблюдался неизбежный спад объема перевозок. Это происходило из-за сокращения выпуска продукции основными потребителями перевозки – крупными производителями-монополистами, на которых рассчитан процесс осуществления перевозок.