Проект модернизации мультисервисной сети ЗАО «Рэдком-Интернет» (Технико-экономический расчет), страница 3

Затраты на прочие производственные, транспортные, управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы определяются укрупнено в размере 20% от фонда заработной платы производственного персонала:

 руб.

Таблица 7.5 – Расчет годовых эксплуатационных расходов на 2010 год.

Виды затрат	Всего затрат, тыс.руб.	Структура затрат, %
Заработная плата	6 045,60	26,31
Отчисления на соц.страхование	158,39	0,68
Амортизационные отчисления	3064,84	13,24
Расходы на материалы и запасные части		1,34
Затраты на электроэнергию		53,04
Прочие расходы		5,26
Итого:	22971,42	100

7.3 Оценка экономической эффективности проекта

Доходы бывают разовые и среднегодовые. Разовые тарифные доходы предприятие получает сразу после ввода в эксплуатацию нового оборудования благодаря большому количеству новых установок, устройству прямых линий, охранной сигнализации и т.д.

Расчет доходов следует производить по формуле:

, руб.

где - количество услуг i–го вида, предоставляемых населению и народному

               хозяйству;

        - тариф на услугу i-го вида, руб.

Разовые тарифные доходы предприятие получает от абонентов, подключающихся к услугам, предоставляемым этим предприятием. Эти доходы не включаются в общую сумму среднегодовых доходов.

Таблица 7.6 - Разовые тарифные доходы за год

Услуга	Количество единиц	Тариф, руб.	Доход, тыс.руб
TDMoIP-телефония	4000	3000	12 000,00
Доступ в интернет
-с оборудованием	2600	1000,00	2 600,00
-без оборудования	1000	470,00	470,00
IPTV+VoD	1320	2800,00	3 696,00
Итого:			18 766,00

Расчет среднегодовых тарифных доходов

При расчете будем пользоваться усредненными показателями, которые наблюдались в течении некоторого промежутка времени. Все эти факторы могут оказать влияние на сроки окупаемости. Тарифы являлись действующими на 1 октября 2008г.

Таблица 7.8 - Среднемесячный доход предприятия

Услуга		Ср. мес. прирост	Тариф, руб.	Доход за месяц, тыс.руб
1		2	3	4
IP-телефония		333	140,00	46,66
Доступ в Интернет, в т.ч.:		300
Продолжение таблицы 7.8
1		2	3	4
Home-S	до 400 Кбит/с	76	500	38,00
Home-M	до 1000 Кбит/с	12	1000	12,00
Home-L	до 2000 Кбит/с	60	1400	84,00
Home-XL	до 3000 Кбит/с	48	1900	91,20
Home-XXL	до 4000 Кбит/с	44	2500	110,00
IPTV		100	180,00	18,00
Каналы TDM		4	30000	120,00
Каналы Ethernet		8	10000	80,00
Сети VPN L2		4	10000	40,00
Сети VPN L3		4	10000	40,00
Итого				679,86