Алгоритмы продажи товара при различных формах оплаты, страница 9

28   

29  Шаг №1.  Выписка «Чека на оплату»

1.  Выписка товара производится после консультации клиента и  уточнения по базе возможности выписки данного товара:

ü  «+» - можно. 
Если в базе стоит плюс, но товара мало и/или он в другом магазине, то необходимо предварительно его зарезервировать;

ü  «?» (возможны проблемы с поставками)
Если товара мало и/или он в другом магазине, то необходимо предварительно его зарезервировать/заказать. Если нет информации о поставках товара в соответствующей графе Номенклатора, то через форум, электронную почту или на семинарах с коммерческим отделом необходимо узнавать о перспективах поставок того или иного товара;

ü   «-» - нельзя.
Однако если данный товар есть по фирме как свободный к продаже и клиенту очень важно приобретение именно этого товара (близкие аналоги не устраивают), то необходимо осуществить  резервирование товара под данного клиента  или предложить клиенту заплатить «залог» через кассу (см. раздел 3);

ü  «!» - надо. Этот значок появляется  в случае, если товар быстро дешевеет, сменяется модель и т.д. В данном случае резервирование товара не производится. Товары с данным значком рекомендуется продавать и при других формах оплаты. Запрещено навязывать клиенту товар, помеченный этим знаком.

Если резервируется последний (единичный) товар, то необходимо озвучить клиенту условия счета (резервирование на четыре дня), с просьбой отправить платёжное поручение по факсу для продления резервирования товара.

2.  При выписке используется  те же формы  чеков на оплату (Рис. №1 и 2) или «Заказ» из номенклатора.  На Чеке/Заказе ставится отметка «Б/Н». Это делается для того, чтобы оператор б/н расчёта мог сразу отличить клиентов, которым необходимо выписать Счёт и клиентов, которые будут оплачивать товар сразу за наличный расчёт с оформлением документов.

3.  Клиент направляется/провожается в отдел безналичного расчета для выписки «Счета» (Рис. №11).

Примечание №1 Если выписка товара производится по телефону и клиент просит отправить счёт по факсу, то продавец при выписке «Чека на оплату» должен уточнить у клиента:

Ÿ  Юридическое название его организации,

Ÿ  номер факса,

Ÿ  Фамилию, Имя и Отчество контактного лица, т.е. человека, на имя которого будет отправляться факс, и с кем можно будет вести дальнейшие переговоры.

Полных реквизитов организации при выписке счёта НЕ требуется, они будут необходимы уже при оформлении отгрузки товара (ниже -  Этап 4.) Чек на оплату с данной информацией передаётся оператору для выписки счёта и отправки его по факсу.

Шаг №2. Выписка счёта на оплату

1.  Оператор б/н расчёта по «Чеку на оплату» формирует  Счёт на оплату..

2.  Оператор распечатывает оригинал счёта на фирменном бланке (Рис. №11), на котором указаны наши реквизиты, условия оплаты и отгрузки товара.  Ставит штамп торгового зала и свою подпись в графе «Подпись». Также оператор распечатывает наш экземпляр (копию) счёта на обычном листе бумаги формата А5 (Рис. №12) и ставит на нём свою подпись.

3.  Оригинал счёта отдаётся клиенту. Копия счёта прикрепляется в соответствующую папку в отделе б/н расчёта.

Примечание №2  Если счёт на оплату был выслан по факсу, то оригинал счёта клиенту будет выдан в момент оформления отгрузки товара (ниже – Этап 4.)

Этап 2. Оплата товара клиентом/оформление отгрузочных документов

Шаг №1. Оплата по безналичному расчёту.

1.  Покупатель отдаёт оригинал счёта в свою бухгалтерию,

2.  Бухгалтерия клиента, согласно счёта, печатает платёжное поручение (п/п) и относит его в банк. Банк ставит отметку в приёме данного п/п к оплате.

3.  Через определённое количество дней деньги с расчётного счёта (р/сч) клиента поступают на наш р/сч.