Разработка технико-экономического проекта участка первичной сети протяженностью 200 км и емкостью 1600 каналов, страница 6

Численность работников на обслуживание линейных сооружений:

Ч_ЛКС =   ,

где H = 6 чел.-ч/мес. – норматив на обслуживание 1 км кабеля КМ-4
[1, с.27, Прил.7].

Ч_ЛКС =  = 7,5 ед.

Определяем общее количество работников:

Ч = 22 + 1,1 + 1,8 + 4 + 7,5 = 37 чел.

6. Расчет затрат на эксплуатацию

Затраты на эксплуатацию рассчитываются по статьям затрат:

-  годовой фонд оплаты труда;

-  отчисления на социальные нужды;

-  материальные затраты;

-  амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов (ОПФ);

-  прочие расходы.

Годовой фонд оплаты труда (ФОТ) работников, обслуживающих проектируемый участок первичной сети:

ФОТ = Ч ×  × k_ТЕРР × 12 ,

где  – среднемесячная заработная плата, сложившаяся на предприятиях аналогичного типа,  » 3000 руб.;

k_ТЕРР – территориальный коэффициент, принимаем k_ТЕРР = 1,25 (по Новосибирской области).

ФОТ = 37 × 3000 × 1,25 × 12 = 1665000 руб.

Отчисления на социальные нужды включают в себя отчисления в пенсионный фонд, медицинское страхование, социальную помощь и определяются в процентах (35,6 %) от ФОТ:

З_{СОЦ Н} = 0,356 × ФОТ = 0,356 × 1665000 = 592740 руб.

В материальные затраты входят:

-  затраты на электроэнергию;

-  затраты на материалы и запасные части.

Затраты на материалы и запасные части определяются ориентировочно по удельному весу данных затрат на аналогичных предприятиях (6 % от общей суммы затрат).

Затраты на электроэнергию, определяются следующим образом:

З_ЭЛ/ЭН =  ,

где N_i – количество единиц оборудования i-го вида;

 W_i – мощность, потребляемая за 1 час единицей оборудования i-го вида;

 t_i = 365 × 24 = 8760 часов – время работы оборудования за год;

 h = 0,8 – коэффициент полезного действия ЭПУ;

 m = 0,6 руб./кВт×ч – тариф на электроэнергию.

Рассчитываем мощность, потребляемую оборудованием за 1 час, расчеты сводим в таблицу 6.1.

Таблица 6.1. Мощность, потребляемая оборудованием

Наименование оборудования	Мощность, потребляемая за 1 час ед. оборудования, Wi, Вт	Количество оборудования, Ni, ед.	Мощность, потребляемая оборудованием, Wi × Ni, Вт
Оборудование СС
СИП-300	217	6	1302
КОТ ПГ          (СОТ ПГ)	12	134	1608
КГОТ ПГ        (СОТ ПГ)	20,4	16	326,4
КП ПГ             (СПП)	13,2	27	356,4
КГ ПГ             (СПП)	63,6	4	254,4
КАРУ ПГ        (СПП)	9,36	4	37,44
КОТ ВГ           (СОТ ВГ)	16,8	27	453,6
КГОТ ВГ         (СОТ ВГ)	20,4	2	40,8
КП ВГ              (СВП)	40,8	6	244,8
КГ ВГ              (СВП)	62,4	2	124,8
КК АРУ           (СВП)	4,8	2	9,6
КОТ ТГ           (СОТ ТГ)	13,2	6	79,2
КГОТ ТГ         (СОТ ТГ)	7,2	1	7,2
СС-1920	2004	1	2004
СГ УЧ	3480	1	3480
СДП-4	2688	1	2688
СЛУК-ОП	42	1	42
СТМ-ОП	200	1	200
ССС-3	85	1	85
Оборудование СУ
СЛУК-ОП	42	2	84
СДП-4	2688	2	5376
ССС-3	85	1	85
СВ ВГ	210	1	210
КП ПГ              (СПП)	13,2	2	26,4
КГ ПГ              (СПП)	63,6	2	127,2
КАРУ ПГ         (СПП)	9,36	2	18,72
СИП-60	200	2	400
Оборудование НУП
Контейнер телемеханики	0,2	33	6,6
Всего ()			19677,56