Разработка технико-экономического проекта участка первичной сети протяженностью 200 км и емкостью 1600 каналов, страница 4

Составляем смету затрат на линейные сооружения [1, с.21,27, Прил.2,5]. Результаты расчетов сводим в таблицу 3.2.

Затраты на строительство гражданских сооружений:

К_ЗД = К_{ЗД СС} + К_{ЗД СУ} = 1,25 × (S_СС + S_СУ) × h × k ,

где S – площадь ЛАЦ, определяется из расчета 0,5 м² на один канал ТЧ:

Таблица 3.2. Смета затрат на линейные сооружения

Наименование работ и затрат	Кол-во единиц	Сметная стоимость, руб.
		за единицу	всего
Раздел 1. Затраты на приобретение кабеля
Кабель КМБ-4 (с учетом 2 % запаса), км	204	38500	7854000
Итого			7854000
Тара и упаковка 0,3 %			23562
Транспортные расходы 13,1 %			1028874
Итого			8906436
Заготовительно-складские расходы 5,5 %			489854
Итого по разделу 1			9396290
Раздел 2. Строительные и монтажные работы по прокладке кабеля с учетом транспортировки кабеля по трассе, накладных расходов и плановых накоплений (укрупненно) 80 %			7517032
Всего по смете (по разделам 1 и 2)			16913322

S_СС = 0,5 × 1600 = 800 м² ,

S_СУ = 0,5 × 120 = 60 м² ;

h = 3,2 ¸ 3,5 м – высота производственного помещения, принимаем:

h = 3,5 м ;

k = 1,5 ¸ 2,5 тыс.руб. – удельные капитальные затраты на 1м³ здания для СС и СУ, принимаем k = 2000 руб. ;

1,25 – коэффициент, учитывающий объем здания по внешнему обмеру.

Тогда затраты на строительство зданий:

К_ЗД = 1,25 × (800 + 60) × 3,5 × 2000 = 7525000 руб.

Затраты на электропитающие устройства составляют ориентировочно 1,1 % от стоимости линейных сооружений:

К_ЭПУ = К_ЛС × 0,011 = 16913322 × 0,011 = 186047 руб.

Определяем величину капитальных затрат:

К = 21060204 + 16913322 + 7525000 + 186047 = 45684573 руб.

Результаты расчета капитальных затрат сводим в таблицу 3.3. Структура капитальных затрат показана на рис. 3.

Ориентировочно стоимость основных производственных фондов (ОПФ) вводимой в эксплуатацию кабельной магистрали приравнивается рассчитанным капитальным затратам:

Ф = 45684573 руб.

Таблица 3.3. Капитальные затраты на участок первичной сети

№№	Наименование капитальных затрат	Капитальные затраты, руб.	Структура капитальных затрат в % к итогу
1	Технические здания СС и СУ	7525000	16,5
2	Каналообразующая аппаратура СС, СУ и НУП	21060204	46,1
3	Линейные сооружения	16913322	37,0
4	ЭПУ	186047	0,4
	Всего	45684573	100

Рис.3. Структура капитальных затрат

4. Расчет доходов от услуг связи

Доходы рассчитываются укрупненно:

Д =  ,

где  С_i – количество предоставляемых услуг связи i-го вида;

 – средняя доходная такса i-го вида услуг связи.

Общее число каналов на магистрали складывается из разговорных каналов (89 %) и арендуемых каналов (11 %). Следовательно, количество разговорных и арендуемых каналов:

N_ТЛФ = 0,89 × N_СС,СУ = 0,89 × 1600 = 1424 канала ,
N_АР = 0,11 × N_СС,СУ = 0,11 × 1600 = 176 Каналов .

Рассчитываем доход от аренды каналов:

Д_АР =  × N_АР  ,

где  = 12000 ¸ 60000 руб. – средний доход от одного арендуемого канала за год, принимаем

 = 50000 руб. ,

Д_АР = 50000 × 176 = 8800000 руб.

Разговорные каналы делятся на равное количество входящих и исходящих каналов. Доход имеем только от исходящих каналов:

N_ИСХ = 0,5 × N_ТЛФ = 0,5 × 1424 = 712 каналов ,

которые, в свою очередь подразделяются на магистральные и внутризоновые. На участке первичной сети имеем только магистральные направления, следовательно, количество исходящих разговоров на магистрали за год:

С_{ИСХ МАГ} = N_ИСХ × С_{ИСХ КАН} ,

где С_{ИСХ КАН} = 11900 ¸ 14000 разговоров – среднее количество разговоров на 1 канал за год, принимаем

С_{ИСХ КАН} = 13000 разговоров ,

С_{ИСХ МАГ} = 712 × 13000 = 9256000 .