Экономика и менеджмент \ Сертификация и аудит систем управления качеством

Аудит элементов системы качества предприятия «Монолит», страница 2

Несоответствия по п.8 ДСТУ ISO 9001-2000, выявленные в результате проведения аудита в руководстве по качеству предприятия «Монолит», представлены в таблице 4.

Анализ причин несоответствий проводится путем построения причинно-следственной диаграммы и диаграммы Парето.

· Анализ причин несоответствий ISO 9001:2000 (8.2.2)

Причинно-следственная диаграмма представлена на рисунке 1

Рисунок 1

Для отображения значимости каждой причины осуществляется экспертная оценка. Экспертная оценка приведена в таблице 5.

Таблица 5- Экспертная оценка

№	Ветви	Балл	Ср. балл
1 Определение процесса	Требования к определению процесса	7	8.3
	Анализ процессов	8
	Контроль процессов	10
2 Распределение ответственности	Компетентность персонала	10	9
2 Распределение ответственности	Образование работников	8	9
3 Внедрение и актуализация методик	Распределение обязанностей	9	7.5
3 Внедрение и актуализация методик	Контроль за внедрением методик	6	7.5

4 Анализ эффективности процесса	Исходные данные анализа	9	9
	Результаты анализа	8
	Выводы по эффективности процесса	10

Диаграмма Парето представлена на рисунке 2

Рисунок 2

Из приведенной диаграммы Парето следует, что на возникновение несоответствий очень влияет то, что нет распределения ответственности и не предусмотрен анализ эффективности процесса.

Анализ причин несоответствий ISO 9001:2000 (8.2.3)

Причинно-следственная диаграмма представлена на рисунке 3

Для отображения значимости каждой причины осуществляется экспертная оценка. Экспертная оценка приведена в таблице 6.

Таблица 6- Экспертная оценка

№	Ветви	Балл	Ср. балл
1 Определение процесса	Требования к определению процесса	9	8.7
	Средства измерения процессов	8
	Выбор методов измерения процессов	9
2 Распределение ответственности	Распределение обязанностей	7	7.5
2 Распределение ответственности	Контроль вышестоящих органов	8	7.5
3 Внедрение и актуализация методик	Контроль регистрации данных	10	9.4
	Протоколирование	9
	Хранение информации	9
4 Анализ эффективности процесса	Исходные данные анализа	8	8
	Результаты анализа	7
	Выводы по эффективности процесса	9

Диаграмма Парето представлена на рисунке 4

Рисунок 4

Из приведенной диаграммы Парето следует, что на возникновение несоответствий очень влияет то, что не определен процесс, не внедрены и не актуализированы методики.

· Анализ причин несоответствий ISO 9001:2000 (8.5.2)

Причинно-следственная диаграмма представлена на рисунке 5

Рисунок 5

Для отображения значимости каждой причины осуществляется экспертная оценка. Экспертная оценка приведена в таблице 7.

Таблица 7- Экспертная оценка

№	Ветви	Балл	Ср. балл
1 Определение процесса	Сбор данных процесса	10	9.4
	Выбор методов измерения процессов	8
	Анализ процессов	10
2 Распределение ответственности	Компетентность персонала	7	7.5
2 Распределение ответственности	Внимательность работников	8	7.5
3 Внедрение и актуализация методик	Контроль регистрации данных	9	7.4
	Сохранность информации	7
	Протоколирование	6
4 Анализ эффективности процесса	Исходные данные анализа	7	8
	Результаты анализа	8
	Выводы по эффективности процесса	9

Диаграмма Парето представлена на рисунке 6

Рисунок 6

Из приведенной диаграммы Парето следует, что на возникновение несоответствий очень влияет то, что не определен процесс и не предусмотрен анализ эффективности процесса.

Формулирование корректирующих действий

Корректирующее действие – действие, которое выполняют для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Корректирующие действия определены в соответствии с обнаруженными несоответствиями и представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Корректирующие действия

Несоответствие	Корректирующие действия
1 Не определены в задокументированной методике ответственность и требования относительно планирования и проведения аудитов, нет отчетности о результатах и ведение протоколов ISO 9001:2000 (8.2.2)	- Назначить ответственного за планирование и проведение аудитов, отчетность о результатах и ведение протоколов - зам ген директора по качеству. - Проводить анализ эффективности процесса определения ответственности и требований относительно планирования и проведения аудитов, отчетности о результатах и ведения протоколов каждое полугодие.
2 Не применяются надлежащие методы мониторинга, не осуществляются измерения процессов системы управления качеством ISO 9001:2000 (8.2.3)	- Назначить ответственного за внедрение и актуализацию методик применения надлежащих методов мониторинга и осуществления измерений процессов системы управления качеством - зам ген директора по качеству. - Проводить контроль измерений процессов системы управления качеством в конце каждого месяца и предоставлять об этом отчетность ген директору.
3 Не выполняются действия для устранения причин несоответствий ISO 9001:2000 (8.5.2)	- Назначить ответственного за определение и идентификацию процесса выполнения действий для устранения причин несоответствий – главного инженера. - Проводить анализ эффективности процесса выполнения действий для устранения причин несоответствий каждое полугодие.

Библиографические данные

1 Методические материалы (ISO 9000:2000; ISO 9001:2000) /

К.Б. Трофимов: Учеб. пособие. - Харьков: НАУ “ХАИ”, 2002 – 55с.

2 ISO 10011 Руководящее указание по проверке систем качества Учеб. пособие. - Харьков: НАУ “ХАИ”, 2001 – 26с.

3 Руководство по качеству предприятия «Монолит»

Выводы

Для проверки предприятия «Монолит» был разработан план проверки и контрольный лист вопросов.

В результате проведения аудита по п.8 ДСТУ ISO 9001-2000 были обнаружены несоответствия в руководстве по качеству предприятия «Монолит».

Сделав анализ Парето, выявили наиболее влиятельные причины возникших несоответствий и сформулировали корректирующие действия.

В дальнейшем, используя результаты проведенного аудита, предприятие «Монолит» может избежать возникновения несоответствий, устранив выявленные причины несоответствий.

В целом, элементы системы качества предприятия «Монолит» соответствуют требованиям ISO 9001-2000, продолжают удовлетворять установленным требованиям и применяются.

Следующую проверку элементов системы качества предприятия «Монолит» планируется через два года.

1 2

Скачать файл