Модернизация технико-экономических показателей установки измерительного зонда на конверторе, страница 2

          К_т – поправочный коэффициент, учитывающий степень использования в разработке типовых программ и программного продукта.

L₁ = 0.13

L₂ = 0.14

L₃ = 0.55

L₄ = 0.18

          Подставляем значения в формулы 6.3 – 6.6:

Т₁ = 0,13*1,0*295= 38,35 чел/дня

Т₂ = 0,14*1,0*295= 41,3 чел/дня

Т₃ = 0,55*1,0*0,75*295= 121,7 чел/дня

Т₄ = 0,18*1,0*295= 53,1 чел/дня.

Общая трудоёмкость разработки определяется по формуле:

          Т_об = ΣT_i  ,                                                            (6.7)

где     Ti  трудоёмкость разработки i-стадии.

Подставляя значения в формулу 6.8, получим:

Т_об = 38,35+41,3+121,7+53,1 = 254,75 чел/дня.

6.3. Определение состава исполнителей

Для реализации данного проекта планируется использовать троих исполнителей, на которых будет возложено своевременное выполнение всех стадий разработки. Занятость каждого в процессе распределена и представлена в таблице 6.2.  

Таблица 6.2.

Стадия разработки	Трудоёмкость Чел/дни	Должности исполнителей	Распределение трудоёмкости, дни	Расчётная численность на этапе
Техническое задание	38,35	Ведущий инженер Инженер 2-й категории	20,35 18	1 1
Эскизный проект	41,3	Ведущий инженер Инженер 2-й категории	20 21,3	1 1
Рабочий проект	121,7	Ведущий инженер Инженер 1-й категории Инженер 2-й категории	50 40 31,7	1 1 1
Внедрение	53,1	Ведущий инженер Инженер 1-й категории	30 23,1	1 1

Должностной состав исполнителей определяется на основании «Типовых норм времени на разработку программного обеспечения и конструкторской документации».

6.4. График исполнения разработки

Рабочее время исполнителей, затраченное на создание проекта, рассчитывается из расчёта 22 рабочих дня в месяце. Трудоёмкость стадий проекта определена

Таблица 6.3.

Должность исполнителя	Занятость в проекте, чел/дни
Ведущий инженер	111
Инженер 1-й категории	70
Инженер 2-й категории	73
Итого:	254,75

Исходя из данных таблицы 6.3, рассчитаем срок реализации проекта в целом. На трёх стадиях  над проектом работают два исполнителя, а на одной три это необходимо учесть. Время на один этап берётся по большему времени исполнителя Т_{i исп.б}.

          Т_рп=ΣТ_{i исп.б}                                                            (6.8)

Исходя из формулы 6.8 найду срок реализации проекта:

          Т_рп= 20,35+16,55+50+30=117 дней

Т_рп=117/22=5.3 месяца

6.5. Расчёт единовременных затрат на разработку

Величина капитальных вложений определяется по формуле:

К = Кпп + Ко + Кр                             (6.9)

где: Кпп – предпроизводственные затраты -  калькуляция по следующим статьям:

Специальное оборудование для научных работ

Заработная плата исполнителей

Накладные расходы

Ко – кап. затраты на приобретение нового оборудования;

Кр – кап. затраты на реконструкцию рабочих мест.

1) В первой статье предпроизводственных затрат учитывается стоимость машинного времени, необходимого для разработки программы, которое определяется по формуле:

См=Тм*Сч                                                    (6.10)

   где  Тм-время на расчеты; 

        Сч-стоимость одного машино-часа

Для разработки прикладного программного обеспечения контроллера необходимо 240 ч, стоимость одного машино-часа – 8,2 руб

См=240*8,2=1968 (руб)

          Необходимо закупить компьютер и периферию к нему: закупка обошлась в сумму Р_комп=90000руб

Кроме того, необходимо произвести закупку лицензионного программного обеспечения – Р_пр= 27000 руб.

Расчёт фонда заработной платы производится по данным о должностных окладах указанных категорий работников.

Принимается, что в каждом календарном месяце в среднем 21 рабочий день (252/12).

Дневная ставка оплаты труда рассчитывается по формуле:

Sдн = Zмес/d                                                 (6.11)

где:   Zмес – месячный должностной оклад;

 d – среднее количество рабочих дней в месяце (d = 21).

Расчет заработной платы исполнителей сведен в таблицу 6.4.                                     

Таблица 6.4

Расчет заработной платы исполнителей

Должность	Месячный должн. оклад Zмес, руб.	Рассч. дневная ставка Sдн, руб.	Трудоёмкость, чел.дн	Основная зарплата Zосн, руб,	Дополнительная зарплата (85% от Zосн) Zдоп, руб.	Районный коэффициент Zкоэф, руб.	Единый социальный налог (35,6%от (Zосн+ Zдоп+ Zкоэф)), руб	Фонд з/платы Zзар, руб.
Ведущий инженер	2250	107,14	111	11892,54	10108,65	2378.51	8679.17	33058.87
Инженер 1-й категории	2000	95,23	70	6666,1	5099,57	1333.22	4663,2	17762.09
Инженер 2-й категории	1500	71,42	73	5213,66	4006,66	1042.73	3653.66	13916,71
Итого:	5750	273,8	240	23772,3	19214,88	6781,73	17302,43	64737,7

          Накладные расходы, учитываемые третьей статьей предпроизводственных затрат, составляют до 60% от основной З/П:

23772,3*0,60=14263,38 (руб)

Таким образом:

Амортизационные отчисления составляют 14,3% (для предприятий чёрной металлургии).

Кпп₁₁=14263,38+64373,7+1968+27000+90000=170638,08 (руб)

АО= 0,143 *(90000+27000) =24310 руб.

Кпп₁= Кпп₁₁+АО=170638,08+24,310=194948,08руб

Затраты на разработку составили: 194948, 08 руб                           

Затраты на реконструкцию:  

Кр=Sp*Цр                                                     (6.12)

где Sp-реконструируемая площадь помещения (12 м²)

Цр-стоимость реконструкции, руб

Кр=72*1150=82800 (руб)

Затраты на проектирование и монтаж вытяжной вентиляции помещения составят 70000 руб.

Смета затрат на оборудование сведена в таблицу 6.5; В суммарную стоимость оборудования включены расходы на транспортировку.