Информатика и выч. техника \ Проектирование информационных систем

Система «Помощник аудитора»: Анализ информационного обеспечения, страница 2

Перечень автоматизированных функций, реализуемых с использованием информации из БД:

·  Формирование договора на проведение аудита

·  Формирование аудиторского заключения

·  Формирование аудиторского отчёта

·  Выдача информации на запросы

2.3.6.  Организация внемашинной информационной базы

Основные принципы построения информационной базы:

·  достоверность и непротиворечивость хранимых данных;

·  соблюдение требований к оформлению;

·  актуальность хранимых данных;

·  обеспечение полноты данных при выходе из строя внутримашинной базы.

2.3.7.  Описание организации информационной базы

2.3.7.1.  Описание внемашинной информационной базы

Все справочники хранятся в специальных стеллажах рядом с рабочим местом аудитора. Справочники оформлены на листах формата А4, вложены в специальные папки. Информация в справочнике «Стандарты»  упорядочена по группам (федеральные, внутрифирменные), а внутри групп в порядке возрастания по номерам стандартов. Информация в справочнике «Клиенты» упорядочена по группам в зависимости от места нахождения (город, пригород), в группах расположена по подгруппам в зависимости от организационно-правовой формы предприятия, внутри подгрупп в алфавитном порядке.

Условия хранения бумажных справочников:

·  должна поддерживаться температура – 10-30 °С;

·  должна поддерживаться относительная влажность – 30-60 %;

·  В помещении, где храняться справочники, должны быть предусмотренны естественная (или искусственная) вентиляция, газовые и дымовые датчики.

2.3.7.2.  Описание внутримашинной информационной базы

Таблица 2 – Описание внутримашинной ИБ

№ п/п

Наим. БД (таблицы)

Идентификатор

Среднее кол-во записей

Длина записи

Источники изменений

Кол-во изменений в год

1

Справочник клиентов

Клиенты

50

150-200 симв.

Договор с клиентом

7

2

Справочник стандартов

Стандарты

100

20-30

Постановления/указы государства; принятие новых стандартов внутри предприятия

-

3

Сотрудники организации

Сотрудники

15

50-60

Трудовой договор, приказ о принятии на работу; личные данные сотрудника

1

Описание каждой таблицы представлено в табл. 3-5.

Таблица 3 – Описание таблицы «Клиенты»

№ п/п

Наименование атрибута

Идентификатор

Формат данных

Примечание

1

Код клиента

Код_клиента

Числовой

Ключевое поле

2

Наименование

Наименование

Текстовый

-

3

Фамилия руководителя

Фамилия_рук

Текстовый

-

4

Имя руководителя

Имя_рук

Текстовый

-

5

Отчество руководителя

Отчество_рук

Текстовый

-

6

Телефон руководителя

Тел_рук

Числовой

-

7

Фамилия контактного лица

Фамилия_конт_лицо

Текстовый

-

8

Имя контактного лица

Имя_конт_лицо

Текстовый

-

9

Отчество контактного лица

Отчество_конт_лицо

Текстовый

-

10

Телефон контактного лица

Тел_конт_лицо

Числовой

-

11

Фамилия главного бухгалтера

Фамилия_бух

Текстовый

-

12

Имя главного бухгалтера

Имя_бух

Текстовый

-

13

Отчество главного бухгалтера

Отчество_бух

Текстовый

-

14

Город

Город

Текстовый

-

15

Индекс

Индекс

Числовой

-

16

Адрес

Адрес

Текстовый

-

17

ИНН

ИНН

Числовой

-

18

КПП

КПП

Числовой

-

19

БИК

БИК

Числовой

-

20

Расчётный счёт

р_с

Числовой

-

21

Обслуживающий банк

Банк

Текстовый

-

22

Изображение

изображение

Поле объекта OLE

Необязательный элемент

Таблица 4 – Описание таблицы «Стандарты»

№ п/п

Наименование атрибута

Идентификатор

Формат данных

Примечание

1

Код стандарта

Код_стандарта

Числовой

Ключевое поле

2

Наименование стандарта

Наименование

Текстовый

-

3

Текст стандарта

текст

гиперссылка

Поле ссылается на документ с полнотекстовым содержанием стандарта

Таблица 5 – Описание таблицы «Сотрудники»

№ п/п

Наименование атрибута

Идентификатор

Формат данных

Примечание

1

Код сотрудника

Код_клиента

Числовой

Ключевое поле

2

Фамимлия

Фамилия

Текстовый

-

3

Имя

Имя

Текстовый

-

4

Отчество

Отчество

Текстовый

-

5

Пол

Пол

Текстовый

-

6

Должность

Должность

Текстовый

-

7

Дата принятия на работу

Дата_принятия

Дата/время

-

8

Дата рождения

Дата_рожд

Дата/время

-

9

Место рождения

Место_рожд

Текстовый

-

10

Образование

Образование

Текстовый

-

11

Серия паспорта

Серия_паспорта

Числовой

-

12

№ паспорта

№_паспорта

Числовой

-

13

Дата выдачи

Дата_выдачи

Дата/время

-

14

Кем выдан

Кем_выдан

Текстовый

-

15

Город проживания

Город

Текстовый

-

16

Индекс

Индекс

Числовой

-

17

Адрес

Адрес

Текстовый

-

18

Контактный телефон 1

Телефон_1

Числовой

-

19

Контактный телефон 2

Телефон_2

Числовой

Необязательный элемент

20

Контактный телефон 3

Телефон_3

Числовой

Необязательный элемент

21

Фото

фото

Поле объекта OLE

Необязательный элемент
Скачать файл